Procedure fino al 31 dicembre 2023
| C.I.G. | DESCRIZIONE | AGGIUDICATARIO | C.F. | DECORRENZA | TERMINE PREVISTO | VALORE AFFIDAMENTO | LIQUIDATO AL 31.12.2023 (fine contratto) | TIPOLOGIA AFFIDAMENTO | DOCUMENTI | PARTECIPANTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z891F5FAC4 | Servizio di connessione dati con fibra ottica Casa protetta F.lli Bedeschi | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 17/07/2017 | 31/08/2021 | € 950.00 | € 1,771.58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 | |
| 77810315E8 | Fornitura carburante benzina gasolio per autovetture ASP 01/02/2019-24/01/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 01/02/2019 | 24/01/2022 | € 45,000.00 | € 16,221.17 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| 8857730E05 | Servizio di assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature | IL MULINO SOCIETÀ COOPERATIVA | 00683380398 | 01/08/2021 | 31/07/2023 | € 135,425.20 | € 135,791.74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| 93707657E7 | Adesione alla convenzione Intercent-er Gas Naturale 19.1 | HERA COMM | 02221101203 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | € 306,130.00 | € 226,964.99 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Z1931B62B9 | Pratica di successione e redazione di inventario eredità V.G. | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PALMIERI | 02175510391 | 13/05/2021 | 30/06/2021 | € 3,000.00 | € 2,211.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Delibera AU n. 36 del 30/10/2019 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PALMIERI 2175510391 |
| X09186048A | Servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01/05/2016-30/04/2017 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/05/2016 | 31/12/2021 | € 6,887.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET 25 DEL 22/04/2016 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | |
| XF917447F7 | Servizio di RSPP e servizi relativi alla protezione e il controllo dei rischi | PROGRAM SRL | 01309380390 | 01/03/2016 | 29/02/2020 | € 31,000.00 | € 26,332.37 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n.2 del 16/01/2016 | PROGRAM SRL 1309380390 | PRIMUS FORLI’ MEDICAL CENTER SRL 1969561206 |
| 84345391C6 | Servizio lavanderia indumenti ospiti e divise 01/10/2020-30/11/2021 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS | 02410141200 | 01/10/2020 | 30/11/2021 | € 144,810.00 | € 92,270.87 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 70 del 31/08/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS 2410141200 |
| 84345391C6 | Servizio lavanderia indumenti ospiti e divise 01/10/2020-30/11/2021 | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 01628170332 | 01/10/2020 | 30/11/2021 | € 144,810.00 | € 92,270.87 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 70 del 31/08/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS 2410141200 |
| 6353928342 | GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, ALTRI GENERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA FARMACIA SANTO MONTE DI BAGNACAVALLO – PERIODO 01/12/2015 – 30/11/2019 | RAVENNA FARMACIE SRL | 01323720399 | 01/12/2015 | 31/03/2020 | € 5,035,080.00 | € 5,735,002.00 | 01-PROCEDURA APERTA | Det. Attivazione n. 24 del 07/07/2015 + n. 33 del 21/07/2015 Det. Affidamento n. 51 del 25/11/2015 | RAVENNA FARMACIE SRL 1323720399 |
| Z2526E72EE | Copertura assicurativa responsaibilità civile patrimoniale 01/02/2019-31/01/2022 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/02/2019 | 31/01/2022 | € 11,000.00 | € 10,560.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 10 del 28/01/2019 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | LLOYD’S LONDRA 10655700150 | XL INSURANCE COMPANY 12525420159 |
| ZB5269ADD7 | Servizio di cassa/tesoreria 01/05/2019-31/10/2022 | LA CASSA SPA | 02620360392 | 01/05/2019 | 30/04/2023 | € 39,500.00 | € 30,687.16 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Det. n. 101 del 29/10/2018 | LA CASSA SPA 2620360392 |
| Z6A26155C6 | Acquisto materiali per la farmacia S.Monte | BB FARMA SRL | 02180370021 | 03/12/2018 | 31/12/2021 | € 15,000.00 | € 27.38 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | BB FARMA SRL 2180370021 |
| ZCD268B07C | Fornitura di farmaci per vendita in farmacia | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 00432760585 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | € 8,000.00 | € 6.70 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA 432760585 |
| Z54268B230 | Fornitura di integratori e parafarmaco per vendita in farmacia | MARCO VITI FARMACEUTICI s.p.a. | 02489250130 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | € 15,000.00 | € 17,374.40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | MARCO VITI FARMACEUTICI s.p.a. 2489250130 |
| Z4B26C8C13 | Acquisto cosmetici per vendita in farmacia | DERMO-LAB ITALIA SRL | 03292900986 | 21/01/2019 | 31/12/2021 | € 12,000.00 | € 11,270.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | DERMO-LAB ITALIA SRL 3292900986 |
| ZC1272D66F | Fornitura prodotti omeopatici per vendita in farmacia | VIPROF SRL | 02308380241 | 15/02/2019 | 31/12/2021 | € 9,000.00 | € 17,221.01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | VIPROF SRL 2308380241 |
| Z09272EB6F | Fornitura apparecchio per analisi farmacia e materiale di consumo | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 10181220152 | 15/02/2019 | 31/12/2021 | € 2,500.00 | € 1,600.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA 10181220152 |
| ZBA27DDC4C | Fornitura di cosmetici per la vendita in farmacia | POOL PHARMA SRL | 09001230151 | 02/04/2019 | 31/12/2021 | € 2,000.00 | € 4.45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | POOL PHARMA SRL 9001230151 |
| ZC82841A50 | Fornitura sportine biodegradabili per farmacia S.Monte | RELINK Oggettistica S.r.l. Unipersonale | 03380080717 | 04/05/2019 | 31/12/2021 | € 3,000.00 | € 780.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | RELINK Oggettistica S.r.l. Unipersonale 3380080717 |
| Z2D2841BAD | Fornitura di calendari per i clienti della farmacia S.Monte | UNISERVICES SRL | 00683970677 | 04/05/2019 | 31/12/2021 | € 6,000.00 | € 5,618.83 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | UNISERVICES SRL 683970677 |
| Z44291B1B7 | Acquisto cosmetici per la vendita in farmacia | LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL | 03142090046 | 05/07/2019 | 31/12/2021 | € 26,000.00 | € 27,148.03 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL 3142090046 |
| Z4F291B79F | Fornitura di integratori per la vendita in farmacia | AQUA VIVA SRL | 06/07/2019 | 31/12/2021 | € 10,000.00 | € 9,686.70 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | AQUA VIVA SRL 0 | |
| Z072957BA0 | Fornitura di prodotti per l’igiene per la vendita in farmacia | ICIM INTERNATIONAL SPA | 13400510155 | 01/08/2019 | 31/12/2021 | € 18,000.00 | € 25,747.80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | ICIM INTERNATIONAL SPA 13400510155 |
| Z342CFF0E2 | Fornitura prodotti emergenziali per vendita in farmacia s.Monte | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 00421210485 | 14/05/2020 | 31/12/2021 | € 2,000.00 | € 4,323.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA 421210485 |
| Z622E56810 | Fornitura di parafarmaco dermatologico per la vendita presso la farmacia S.Monte | CODEX V SRL | 01829330594 | 16/09/2020 | 31/12/2021 | € 5,000.00 | € 2,339.42 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 114 del 27/11/2018 | CODEX V SRL 1829330594 |
| Z4F2676C4E | Affidamento copertura All Risk – Incendio 01/01/2019-31/12/2020 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | € 30,840.00 | € 30,841.20 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 117 del 20/12/2018 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | SGALABERNA ELENA & C. SAS 1327380398 | GENERALI ITALIA SPA 885351007 | UNIPOLSAI SPA 818570012 |
| Z562676F2C | Affidamento copertura rischi infortuni 01/01/2019-31/12/2023 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/01/2019 | 31/12/2023 | € 4,300.00 | € 4,263.98 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 117 del 20/12/2018 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | SGALABERNA ELENA & C. SAS 1327380398 | GENERALI ITALIA SPA 885351007 | UNIPOLSAI SPA 818570012 |
| ZB426770FA | Affidamento copertura rischio CVT Kasko 01/01/2019-31/12/2023 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/01/2019 | 31/12/2023 | € 6,000.00 | € 5,994.34 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 117 del 20/12/2018 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | SGALABERNA ELENA & C. SAS 1327380398 | GENERALI ITALIA SPA 885351007 | UNIPOLSAI SPA 818570012 |
| ZE326771E1 | Affidamento copertura Rc auto 01/01/2019-31/12/2023 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/01/2019 | 31/12/2023 | € 29,000.00 | € 25,596.81 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 117 del 20/12/2018 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | SGALABERNA ELENA & C. SAS 1327380398 | GENERALI ITALIA SPA 885351007 | UNIPOLSAI SPA 818570012 |
| 8141636292 | Fornitura di derrate alimentari 14/12/2019-12/12/2022 | MARR SPA | 01836980365 | 14/12/2019 | 31/07/2023 | € 990,000.00 | € 881,074.72 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det. n. 119 del 13/12/2019 | MARR SPA 1836980365 |
| ZC82B5920C | Fornitura presidi per incontinenti strutture residenziali Asp Bassa Romagna 01/01/2020-31/05/2020 | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/01/2020 | 31/05/2020 | € 39,500.00 | € 36,939.81 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 122 del 19/12/2019 | SERENITY SPA 1251280689 |
| Z3D2B5BA0A | Servizio di lavaggio indumenti ospiti Cra Asp 01/01/2020-30/04/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS | 02410141200 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | € 39,900.00 | € 46,483.75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 123 del 19/12/2019 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS 2410141200 |
| ZE326ADE6B | Fornitura di salviette monouso in tnt per ospiti case protette | COMPREUR SRL | 03232630370 | 01/01/2019 | 30/06/2021 | € 39,000.00 | € 39,319.36 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 123 del 21/12/2018 | COMPREUR SRL 3232630370 | IDS SRL 5215390872 | FARMODERM s.r.l. 9939050150 | PAUL HARTMANN SpA 7179150151 | SERENITY SPA 1251280689 |
| Z1626ADD17 | Fornitura di salviette carta per gli ospiti delle case protette | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | € 30,000.00 | € 39,385.57 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 123 del 21/12/2018 | SERENITY SPA 1251280689 | IDS SRL 5215390872 | FARMODERM s.r.l. 9939050150 | PAUL HARTMANN SpA 7179150151 | COMPREUR SRL 3232630370 |
| ZAA2B5F5D0 | Attività sorveglianza sanitaria 01/01/2020-30/06/2020 | EMMEDIELLE SRL | 01984230365 | 01/01/2020 | 30/09/2020 | € 4,900.00 | € 40,251.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 125 del 19/12/2019 | EMMEDIELLE SRL 1984230365 |
| Z8226D176B | Fornitura di prodotti in carta monouso per case protette | COMPREUR SRL | 03232630370 | 22/01/2019 | 21/01/2022 | € 35,149.03 | € 35,189.84 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 37 del 26/04/2019 | COMPREUR SRL 3232630370 | ITALCHIM SRL 3960230377 |
| ZB026B34AE | Servizio di gestione bombole ossigeno per la casa protetta di Conselice | VIVISOL S.R.L. | 05903120631 | 15/01/2019 | 31/01/2022 | € 500.00 | € 191.96 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 5 del 11/01/2019 | VIVISOL S.R.L. 5903120631 | AIR LIQUIDE SANITA’ SPA 1738810975 | IBO INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO srl 495520173 |
| ZE42D1B155 | Manutenzione impianti elettrici 26/05/2020-30/09/2020 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 25/05/2020 | 31/07/2022 | € 4,950.00 | € 21,241.71 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 52 del 20/05/2020 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z7A2D3733B | Sanificazione locali Farmacia Santo Monte | AZIMUT SPA | 90003710390 | 05/06/2020 | 31/12/2020 | € 4,950.00 | € 2,121.16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 54 del 26/05/2020 | AZIMUT SPA 90003710390 |
| 8007051B81 | Fornitura di gas naturale per le strutture Asp bassa Romagna 01/10/2019-30/09/2020 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/10/2019 | 31/12/2020 | € 67,500.00 | € 86,260.75 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det. n. 76 del 10/08/2019 | EDISON ENERGIA SPA 8526440154 |
| 80098880AF | Fornitura energia elettrica strutture Asp 01/01/2020-31/12/2020 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | € 49,500.00 | € 88,953.27 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det. n. 82 del 20/08/2019 | EDISON ENERGIA SPA 8526440154 |
| Z6E26B8104 | Fornitura di prodotti in plastica monouso per case protette | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 22/01/2019 | 21/03/2021 | € 36,381.80 | € 46,427.27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det. n. 9 del 22/01/2019 | ITALCHIM SRL 3960230377 | COMPREUR SRL 3232630370 |
| ZBA29F906C | Fornitura di arredi per il refettorio, centro diurno, sala azzurra, palestra, sala animazione, ingresso piano terra della Casa Protetta F.lli Bedeschi | HCH SPA | 02418810350 | 01/10/2019 | 31/12/2020 | € 30,000.00 | € 26,303.90 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 92 del 30/09/2019 | HCH SPA 2418810350 |
| ZE62A16A15 | Fornitura di medicazioni avanzate per la cura di lesioni cutanee | SMITH & NEPHEW SRL | 09331210154 | 08/10/2019 | 31/03/2020 | € 4,700.00 | € 4,757.30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 93 del 30/09/2019 | SMITH & NEPHEW SRL 9331210154 |
| ZEA2A18C7F | Fornitura di prodotti e accessori per prevenire gli arrossamenti della pelle degli ospiti delle case protette | PAUL HARTMANN SpA | 07179150151 | 09/10/2019 | 30/09/2022 | € 4,200.00 | € 9,987.51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 94 del 30/09/2019 | PAUL HARTMANN SpA 7179150151 |
| Z272A19F83 | Fornitura di glicerolo in taniche per suo terapeutico | OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. | 04192740969 | 09/10/2019 | 30/09/2022 | € 3,800.00 | € 9,550.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det. n. 96 del 08/10/2019 | OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. 4192740969 |
| ZA72B8A15F | Fornitura materiale elettrico per manutenzioni interne nelle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | COMOLI E FERRARI e C. S.p.a. | 00123060030 | 14/01/2020 | 31/12/2021 | € 14,000.00 | € 13,233.93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 10 del 09/01/2020 | COMOLI E FERRARI e C. S.p.a. 123060030 |
| Z3F2A755FA | Servizio di redazione inventario magazzino farmacia S.Monte | QUALITA’ IN FARMACIA S.R.L. | 01494710039 | 04/11/2019 | 31/01/2020 | € 3,000.00 | € 3,193.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 101 del 16/10/2019 | QUALITA’ IN FARMACIA S.R.L. 1494710039 |
| Z882A7D67C | Servizio di licenze e assistenza software per i programmi gestionali della ditta CBA informatica | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 05/11/2019 | 31/12/2021 | € 39,000.00 | € 33,721.25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 103 del 04/11/2019 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z362B61F1A | Servizio di assistenza software gestionale area personale CBA sipcarplus 01/01/2020-31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | € 15,000.00 | € 13,963.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 103 del 04/11/2019 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z732A9FACA | Acquisto materassi con funzione prevenzione decubiti, guanciali e accessori | SYNERGIC ITALIANA SRL | 10120480156 | 13/11/2019 | 31/12/2021 | € 3,000.00 | € 2,824.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 107 del 11/11/2019 | SYNERGIC ITALIANA SRL 10120480156 |
| ZA32AAA49A | Acquisto di attrezzatura e accessori per le cucine delle case protette | FAMA INDUSTRIE SRL | 02483770406 | 15/11/2019 | 31/12/2021 | € 2,000.00 | € 1,733.90 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 108 del 11/11/2019 | FAMA INDUSTRIE SRL 2483770406 |
| Z042AB010D | Fornitura di materiale creativo per attività di animazione per le Case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | OPITEC ITALIA S.R.L. | 01451640211 | 18/11/2019 | 30/11/2022 | € 4,500.00 | € 884.54 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 109 del 11/11/2019 | OPITEC ITALIA S.R.L. 1451640211 |
| ZD22ABD66E | Affidamento servizio di formazione per aggiornamento del sistema di valutazione del personale | ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO | 94106410262 | 19/11/2019 | 31/12/2020 | € 10,000.00 | € 10,325.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 110 del 11/11/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO 94106410262 |
| Z302ACB66F | Fornitura di lavapadelle e accessori per le case protette dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 23/11/2019 | 31/03/2020 | € 8,000.00 | € 6,263.69 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 113 del 23/11/2019 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 | AT-OS S.r.l. 2719270239 | STEELCO SPA 4311220265 |
| ZF22AFD1EB | Fornitura toner originali e compatibili rigenerati per le strutture gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | COLORCLUB.IT srl | 02007020395 | 04/12/2019 | 31/01/2021 | € 4,900.00 | € 2,377.05 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 116 del 04/12/2019 | COLORCLUB.IT srl 2007020395 | LA TECNICA SPA 597900166 |
| Z2E2B8DCEC | Fornitura di un’affettatrice per la cucina della casa protetta Sassoli | GULMINELLI BILANCE DI CENCIC ALESSANDRO | CNCLSN61H02D458D | 14/01/2020 | 30/06/2020 | € 1,600.00 | € 1,498.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 12 del 14/01/2020 | GULMINELLI BILANCE DI CENCIC ALESSANDRO CNCLSN61H02D458D | FAMA INDUSTRIE SRL 2483770406 |
| Z5F2B40030 | Fornitura di frigoriferi per farmaci revisionati | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 17/12/2019 | 30/06/2020 | € 1,500.00 | € 573.70 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 121 del 17/12/2019 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y |
| ZE22B67E7C | Affidamento servizio di conduzione e terzo responsabile impianti termici strutture Asp | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 01/01/2020 | 31/10/2020 | € 4,500.00 | € 7,675.27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 129 del 31/12/2019 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z092BA4882 | Fornitura di prodotti per le cure igieniche degli ospiti delle case protette | FARMODERM s.r.l. | 09939050150 | 20/01/2020 | 30/09/2021 | € 38,000.00 | € 27,566.72 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 13 del 14/01/2020 | FARMODERM s.r.l. 9939050150 |
| ZCB2BA9163 | Fornitura di diffusori di profumazione e prodotti accessori per le case protette | D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO | 02621450283 | 21/01/2020 | 31/03/2023 | € 4,000.00 | € 6,061.40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 14 del 14/01/2020 | D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO 2621450283 |
| Z4F2BA9D11 | Fornitura di tamponi orali per gli ospiti delle case protette | MEDIVAL SRL | 00759430267 | 21/01/2020 | 31/01/2021 | € 4,800.00 | € 2,464.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 15 del 14/01/2020 | MEDIVAL SRL 759430267 |
| Z4E2BB05B5 | Fornitura e posa in opera di barriera automatizzata per accesso casa protetta Sassoli | AMORINO DANIELE | MRNDNL59P09D458P | 23/01/2020 | 30/04/2020 | € 3,400.00 | € 3,846.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 16 del 14/01/2020 | AMORINO DANIELE MRNDNL59P09D458P | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z711DE17FA | Attività formativa per upgrade software CBA | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 18/03/2017 | 30/06/2020 | € 5,000.00 | € 7,226.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 16 del 20/02/2017 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| ZBD2BC3B0F | Campionamento, ricerca e conta legionella presso strutture Asp anno 2020 | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO BRUNO UBERTINI LUGO | 00284840170 | 28/01/2020 | 31/12/2020 | € 4,500.00 | € 2,391.87 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 18 del 28/01/2020 | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO BRUNO UBERTINI LUGO 284840170 |
| Z2D2BD8EB5 | Affidamento fornitura carrelli per le case protette | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. | 02672850357 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | € 8,000.00 | € 2,807.98 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 19 del 28/01/2020 | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. 2672850357 | GIAVAZZI Srl 705470151 |
| Z922B72DFF | Servizio di riparazione poltrone relax casa protetta F.lli Bedeschi | IL BENESSERE SRL | 02634980409 | 07/01/2020 | 31/12/2020 | € 2,000.00 | € 1,120.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 2 del 03/01/2020 | IL BENESSERE SRL 2634980409 |
| ZE42BD9AC6 | Fornitura di articoli di manutenzione per riparazione interne impianti idraulici delle strutture ASP | IDRO ZETA S.R.L. | 03540400409 | 31/01/2020 | 30/06/2021 | € 4,500.00 | € 3,415.48 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 20 del 28/01/2020 | IDRO ZETA S.R.L. 3540400409 |
| Z3E280964E | Servizio di gestione/assistenza del sistema informatico ASP | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 01/06/2019 | 31/08/2022 | € 28,500.00 | € 28,500.00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det.n. 20 dell’08/04/2019 | TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 |
| ZA92BDB8F4 | Fornitura di materiale di ferramenta per manutenzioni interne dell’ente | FERRAMENTA BOSCHI DI BOSCHI LUCA | BSCLCU77M07H199Z | 31/01/2020 | 31/01/2022 | € 10,500.00 | € 7,031.16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 21 del 28/01/2020 | FERRAMENTA BOSCHI DI BOSCHI LUCA BSCLCU77M07H199Z |
| Z942BDBE14 | Fornitura di materiale di ferramenta per manutenzioni interne dell’ente | FERRAMENTA RANDI S.R.L. | 02390790398 | 31/01/2020 | 31/01/2022 | € 7,500.00 | € 4,347.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 21 del 28/01/2020 | FERRAMENTA RANDI S.R.L. 2390790398 |
| Z6227D1222 | Affidamento incarico progettazione definitva ed esecutiva intervento di riqualificazione energetica struttura Jus Pascendi Conselice | TECNOTERM di Pierpaolo Conti | CNTPPL59H26H642S | 29/03/2019 | 31/12/2020 | € 11,315.00 | € 7,722.49 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 21 del 30/03/2019 | TECNOTERM di Pierpaolo Conti CNTPPL59H26H642S | UNGANIA DAVIDE NGNDVD66T12D458J | GASPEROTTI BEATRICE GSPBRC69D42H199U |
| ZE722DA9A5 | Fornitura di pasti aziendali | F.D.R. S.R.L. | 02582430399 | 21/03/2018 | 31/07/2021 | € 10,000.00 | € 5,359.10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 23 del 06/03/2018 | F.D.R. S.R.L. 2582430399 | PIAZZA NUOVA SRL 2516520398 |
| Z742BE3ACC | Fornitura prodotti complementari per case protette | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. | 03503411203 | 04/02/2020 | 31/12/2021 | € 4,900.00 | € 1,285.17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 24 del 04/02/2020 | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. 3503411203 |
| Z592C0F961 | Fornitura di materassi antidecubito per le case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | EURO AUSILI S.r.l. | 13212620150 | 14/02/2020 | 31/12/2020 | € 25,000.00 | € 18,152.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 26 del 04/02/2020 | EURO AUSILI S.r.l. 13212620150 |
| Z012C3156E | Fornitura e posa in opera di infissi per la casa protetta Sassoli e la farmacia S.Monte | BERTONDINI INFISSI SNC SERRAMENTI IN ALLUMINIO | 02103030397 | 24/02/2020 | 31/12/2021 | € 4,500.00 | € 5,182.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 28 del 17/02/2020 | BERTONDINI INFISSI SNC SERRAMENTI IN ALLUMINIO 2103030397 |
| Z902C33421 | Fornitura armadio farmaci con tesoretto per casa protetta F.lli Bedeschi | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. | 02672850357 | 25/02/2020 | 30/06/2020 | € 1,000.00 | € 731.08 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 29 del 17/02/2020 | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. 2672850357 | PACE s.r.l. 2334050396 | COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA s.r.l. 1864740129 |
| Z462B737E8 | Fornitura prodotti detergenti e accessori per comunità per le strutture gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il periodo 15/01/2020-14/10/2020 | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 15/01/2020 | 14/10/2020 | € 10,000.00 | € 9,929.99 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 3 del 03/01/2020 | ITALCHIM SRL 3960230377 |
| Z462C596A0 | Servizio di assistenza ai registratori di cassa della Farmacia S.Monte anni 2020/2021 | TECNO SYSTEM SNC di Pinto Vito e Salvatore & C. | 00937660397 | 06/03/2020 | 31/12/2021 | € 2,000.00 | € 951.26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 31 del 17/02/2020 | TECNO SYSTEM SNC di Pinto Vito e Salvatore & C. 937660397 |
| Z692C5D6F7 | Fornitura di materiale a base di legno per manutenzioni interne dell’ente biennio 2020/2021 | MARTINI LEGNAMI SRL | 01234620399 | 07/03/2020 | 31/12/2021 | € 3,000.00 | € 1,397.65 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 32 del 17/02/2020 | MARTINI LEGNAMI SRL 1234620399 |
| ZE62C5D84D | Fornitura di materiale tecnico-sanitario per amministrazione diretta delle manutenzione dirette dell’ente | SANITARIA ORTOPEDIA di Tazzari Elena | TZZLNE76S43D458X | 07/03/2020 | 31/12/2021 | € 7,000.00 | € 4,853.97 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 33 del 17/02/2020 | SANITARIA ORTOPEDIA di Tazzari Elena TZZLNE76S43D458X |
| Z842C61C03 | Fornitura straordinaria di materiale DPI per tutela da virus Covid 19 | BIDOIA s.a.s di GIANFRANCO BIDOIA & C. | 01442250286 | 09/03/2020 | 31/12/2020 | € 4,000.00 | € 2,103.44 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | BIDOIA s.a.s di GIANFRANCO BIDOIA & C. 1442250286 |
| Z642C78506 | Fornitura straordinaria di mascherine chirurgiche DPI per tutela da virus Covid 19 | PHARMAFE SRL | 02325470397 | 18/03/2020 | 31/12/2020 | € 2,000.00 | € 959.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | PHARMAFE SRL 2325470397 |
| ZEE2C827B8 | Fornitura di materiale DPI di emergenza per Covid 19 | BERICAH SPA | 00899910244 | 23/03/2020 | 31/12/2020 | € 10,000.00 | € 7,140.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | BERICAH SPA 899910244 |
| ZE32C86E4A | Fornitura di materiale monouso per emergenza Covid 19 | ISTITUTO SPECIALITA’ TERAPEUTICHE SRL | 00394930481 | 24/03/2020 | 31/12/2020 | € 3,500.00 | € 3,080.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | ISTITUTO SPECIALITA’ TERAPEUTICHE SRL 394930481 |
| ZA82C87EBE | Fornitura di materiale DPI di emergenza per Covid 19 | C.S.C. SOC.COOP. | 00179800362 | 25/03/2020 | 31/12/2020 | € 2,000.00 | € 1,505.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | C.S.C. SOC.COOP. 179800362 |
| Z3F2CA332F | Fornitura di gel mani per emergenza Covid 19 | MADEL SPA | 01155210394 | 06/04/2020 | 31/12/2020 | € 3,000.00 | € 1,649.82 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | MADEL SPA 1155210394 |
| Z7E2D36790 | Fornitura di protezioni anticovid per postazioni lavorative in plexiglass | ARTPLEXIGLASS DI PAGLIARANI MASSIMO | PGLMSM63L17H199W | 04/06/2020 | 31/12/2020 | € 1,500.00 | € 1,092.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | ARTPLEXIGLASS DI PAGLIARANI MASSIMO PGLMSM63L17H199W |
| Z1F2D47AF6 | Fornitura integrativa di disinfettanti per gestione emergenza sanitaria Covid 19 | GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE | 04051160234 | 11/06/2020 | 31/12/2020 | € 2,000.00 | € 4,444.88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE 4051160234 |
| Z9E2D61E84 | Fornitura di termoscanner per emergenza Covid 19 | CANEVARI GROUP SRL | 02293630188 | 19/06/2020 | 31/12/2020 | € 1,500.00 | € 2,797.08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | CANEVARI GROUP SRL 2293630188 |
| Z4A2DA0C63 | Fornitura di mascherine FFP2 per emergenza Covid 19 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L | 09521810961 | 11/07/2020 | 31/12/2020 | € 3,500.00 | € 2,302.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L 9521810961 |
| Z6F2DB55FE | Fornitura di cuffie in tnt per protezione da Covid 19 | PARTENUFFICIO DI FENIZIA A SRL | 04770060632 | 18/07/2020 | 30/06/2021 | € 1,500.00 | € 884.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 34 del 17/02/2020 | PARTENUFFICIO DI FENIZIA A SRL 4770060632 |
| ZA92C61E24 | Fornitura di attrezzature minute per le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | UNIEURO S.P.A. | 00876320409 | 09/03/2020 | 31/12/2021 | € 4,200.00 | € 3,895.06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 35 del 17/02/2020 | UNIEURO S.P.A. 876320409 |
| Z5F232F34B | Acquisto prodotti infermieristici | TELEFLEX MEDICAL SRL | 06324460150 | 14/04/2018 | 31/12/2020 | € 900.00 | € 1,086.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 14/04/2018 | TELEFLEX MEDICAL SRL 6324460150 |
| ZB52C6D9B4 | Fornitura di disinfettanti per attrezzature infermieristiche e per le mani | AIDOS HC SRLS | 02783940352 | 09/03/2020 | 31/03/2022 | € 12,000.00 | € 23,083.36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 17/02/2020 | AIDOS HC SRLS 2783940352 |
| ZFA282CEAA | Servizio di riparazione sollevatori marca Arjo | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 26/04/2019 | 30/04/2021 | € 10,000.00 | € 9,578.93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 |
| Z67282CF3E | Servizio di riparazione sollevatori post vendita | HILL-ROM S.P.A. | 08817300158 | 26/04/2019 | 30/04/2021 | € 5,000.00 | € 629.74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | HILL-ROM S.P.A. 8817300158 |
| Z222875826 | Fornitura di pezzi di ricambio e accessori per poltrone multifunzionali | NOVAMED SRL | 02948410838 | 17/05/2019 | 30/04/2021 | € 2,000.00 | € 458.87 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | NOVAMED SRL 2948410838 |
| Z8428EBA6F | Fornitura materiale di riparazione attrezzature socio sanitarie post vendita | MEDICAL DEVICES GROUP SRL | 02297980399 | 21/06/2019 | 30/04/2021 | € 4,000.00 | € 1,274.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | MEDICAL DEVICES GROUP SRL 2297980399 |
| Z992963AF3 | Fornitura di pezzi di ricambio e accessori per carrelli | FRANCEHOPITAL SAS | 02962870214 | 31/07/2019 | 30/04/2021 | € 1,400.00 | € 965.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | FRANCEHOPITAL SAS 2962870214 |
| ZC02A6E4B2 | Materiale per riparazione materassi antidecubito e compressori | EURO AUSILI S.r.l. | 13212620150 | 31/10/2019 | 30/04/2021 | € 1,500.00 | € 1,122.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | EURO AUSILI S.r.l. 13212620150 |
| ZE62A91400 | Fornitura di materiale per riparazione mobili e arredi | MALVESTIO SPA | 00197370281 | 11/11/2019 | 30/04/2021 | € 2,000.00 | € 732.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | MALVESTIO SPA 197370281 |
| Z482BE5D05 | Servizio di riparazione post vendita attrezzature di cucina e lavanderia | ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. | 02165720406 | 05/02/2020 | 30/04/2021 | € 4,900.00 | € 7,238.96 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. 2165720406 |
| ZDB2E6DCE6 | Fornitura di pezzi di ricambio e accessori per poltrone polifunzionali | CH CHILLARI SRL | 03071910834 | 23/09/2020 | 30/04/2021 | € 3,000.00 | € 1,462.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 36 del 26/04/2019 | CH CHILLARI SRL 3071910834 |
| Z1B2C7C6A6 | Fornitura armadietti spogliatoio per dipendenti case protette | PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA | FRGDVD45L24E745Y | 19/03/2020 | 31/12/2020 | € 10,000.00 | € 7,023.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 38 del 13/03/2020 | PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA FRGDVD45L24E745Y | ARMETTA ANTONINO 5697370483 | MEDIOEST SRL 4332360280 | MANUTAN ITALIA SPA 2097170969 | STUDIO T SRL 387880396 |
| ZBC2834156 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività sanitarie periodo 01/05/2019-30/06/2020 | MENGOZZI S.p.a. | 00722020401 | 01/05/2019 | 30/06/2020 | € 4,900.00 | € 854.75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 38 del 26/04/2019 | MENGOZZI S.p.a. 722020401 |
| ZBC2834156 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività sanitarie periodo 01/05/2019-30/06/2020 | ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 01/05/2019 | 30/06/2020 | € 4,900.00 | € 854.75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 38 del 26/04/2019 | MENGOZZI S.p.a. 722020401 |
| Z6223493D2 | Abbonamento online servizio banca giuridica | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 01/04/2018 | 31/03/2021 | € 2,410.56 | € 2,410.56 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 39 del 10/04/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 |
| Z8F2B79619 | Fornitura bavaglie monouso per ospiti delle case protette gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il periodo 09/01/2020-30/06/2022 | SERENITY SPA | 01251280689 | 09/01/2020 | 30/06/2022 | € 39,000.00 | € 41,883.64 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 4 del 03/01/2020 | SERENITY SPA 1251280689 |
| ZB62358DEE | Servizio espurghi | POLETTI FRANCO – AUTOSPURGHI | PLTFNC74C16A547B | 26/04/2018 | 31/03/2020 | € 6,000.00 | € 5,820.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 40 del 10/04/2018 | POLETTI FRANCO – AUTOSPURGHI PLTFNC74C16A547B |
| ZEB2C97C1D | Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e degli ascensori | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A | 01358950390 | 01/04/2020 | 31/03/2023 | € 4,500.00 | € 4,700.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 41 del 13/03/2020 | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A 1358950390 |
| Z782C9ED3F | Servizio sicurezza ambienti di lavoro – Incarico di RSSP | CPSA GROUP | 03506410400 | 01/04/2020 | 31/03/2022 | € 29,000.00 | € 25,999.99 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 42 del 01/04/2020 | CPSA GROUP 3506410400 |
| Z4B2CA24C5 | Fornitura di medicazioni avanzate per la cura di lesioni cutanee | SMITH & NEPHEW SRL | 09331210154 | 06/04/2020 | 30/09/2020 | € 4,800.00 | € 7,459.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 43 del 01/04/2020 | SMITH & NEPHEW SRL 9331210154 |
| Z312364A9C | Servizio di manutenzione celle frigorifere per cucina | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 02/05/2018 | 30/04/2020 | € 5,000.00 | € 5,291.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 44 del 02/05/2018 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y |
| ZE02CAD537 | Fornitura di materiale infermieristico generico | PIKDARE SRL | 03690650134 | 09/04/2020 | 30/04/2022 | € 4,800.00 | € 7,888.46 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 45 del 01/04/2020 | PIKDARE SRL 3690650134 |
| Z282CBD19B | Fornitura di materiale informatico per emergenza Covid 19 | C2 SRL | 01121130197 | 17/04/2020 | 31/12/2020 | € 4,000.00 | € 2,230.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 47 del 01/04/2020 | C2 SRL 1121130197 | UNIEURO S.P.A. 876320409 | TT TECNOSISTEMI SPA 3509620484 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 2048930206 |
| ZC12CFEBBF | Fornitura di materiale informatico per emergenza Covid 19 | C2 SRL | 01121130197 | 14/05/2020 | 31/12/2020 | € 10,000.00 | € 7,741.64 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 47 del 01/04/2020 | C2 SRL 1121130197 | UNIEURO S.P.A. 876320409 | TT TECNOSISTEMI SPA 3509620484 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 2048930206 |
| ZAB2CDB307 | Servizio di lavaggio indumenti ospiti Cra Asp 01/05/2020-31/08/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS | 02410141200 | 30/04/2020 | 31/08/2020 | € 39,900.00 | € 43,620.77 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 48 del 01/04/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS 2410141200 |
| Z6B2B7B68E | Fornitura accessori per sistema binario casa protetta Sassoli | GULDMANN SRL | 01431870094 | 09/01/2020 | 30/04/2021 | € 3,500.00 | € 800.36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 5 del 03/01/2020 | GULDMANN SRL 1431870094 |
| Z932B83CE0 | Servizio di assistenza per riparazione letti elettrici marca Wissner-bosserhoff | COMPAMED SRL | 02285440398 | 13/01/2020 | 30/04/2021 | € 2,000.00 | € 821.14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 5 del 03/01/2020 | COMPAMED SRL 2285440398 |
| ZE12C3AC02 | Manutenzione lavapadelle a marca Atos | AT-OS S.r.l. | 02719270239 | 26/02/2020 | 30/04/2021 | € 2,500.00 | € 129.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 5 del 03/01/2020 | AT-OS S.r.l. 2719270239 |
| Z9E2D0736C | Fornitura presidi per incontinenti strutture residenziali Asp Bassa Romagna 01/06/2020-31/10/2020 | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/06/2020 | 31/10/2020 | € 39,900.00 | € 34,827.25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 51 del 19/05/2020 | SERENITY SPA 1251280689 |
| 72653948CA | Servizio di lavanderia piana 01/01/2018-30/06/2021 | L.I.F. SPA | 02157600400 | 04/11/2017 | 31/03/2022 | € 203,000.00 | € 247,646.14 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | det.n. 52 del 11/9/2017 | L.I.F. SPA 2157600400 |
| Z212D1F55F | Fornitura e posa in opera di pompe per integrazione impianto termico casa protetta Jus Pascendi | BENATI IMPIANTI SNC | 00928900398 | 26/05/2020 | 31/12/2020 | € 4,000.00 | € 975.80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 53 del 20/05/2020 | BENATI IMPIANTI SNC 928900398 |
| 6921137EEB | Servizio di pulizia presso strutture sp periodo 01/01/2017-31/12/2019 | CNS SOCIETÀ COOPERATIVA | 02884150588 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | € 994,340.64 | € 1,282,304.31 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | det.n. 54 del 21/12/2016 | CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 2884150588 |
| Z352D49385 | Servizio analisi legionella strutture Asp Bassa Romagna | TENTAMUS AGRIPARADIGMA SRL | 02523500391 | 11/06/2020 | 31/12/2021 | € 4,200.00 | € 3,818.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 55 del 26/05/2020 | TENTAMUS AGRIPARADIGMA SRL 2523500391 |
| Z5723B4F76 | Fornitura di pane fresco e prodotti affini 01/06/2018-30/11/2021 | FORNO CANDUCCI DI BINDANDI LORETTA & C. SAS | 02482800394 | 01/06/2018 | 30/11/2021 | € 35,220.00 | € 1,274.16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 56 del 18/05/2018 | FORNO CANDUCCI DI BINDANDI LORETTA & C. SAS 2482800394 | FORNO FABBRI DI MALAVOLTI & C. SNC 1067790392 |
| Z5723B4F76 | Fornitura di pane fresco e prodotti affini 01/06/2018-30/11/2021 | FORNO FABBRI SNC DI MALAVOLTI SERGIO & C. | 01067790392 | 17/09/2018 | 28/02/2022 | € 32,279.00 | € 1,274.16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 56 del 18/05/2018 | FORNO CANDUCCI DI BINDANDI LORETTA & C. SAS 2482800394 | FORNO FABBRI DI MALAVOLTI & C. SNC 1067790392 |
| Z622D61E08 | Fornitura e installazione 2 condizionatori Jus Pascendi Conselice | N.T.A. (NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE)SRL | 00734580392 | 19/06/2020 | 31/12/2020 | € 4,950.00 | € 1,800.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 56 del 20/06/2020 | N.T.A. (NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE)SRL 734580392 |
| Z922D7B22D | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività sanitarie periodo 01/07/2020-31/07/2021 | ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 01/07/2020 | 31/07/2021 | € 4,900.00 | € 12,495.15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 58 del 29/06/2020 | ECO ERIDANIA SPA 3033240106 |
| Z4D2D8FF91 | Fornitura attrezzature socio-sanitarie per case protette | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | € 28,000.00 | € 22,550.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 59 del 29/06/2020 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 |
| Z2522009CB | Fornitura prodotti complementari per case protette | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. | 03503411203 | 02/02/2018 | 28/02/2020 | € 5,000.00 | € 5,551.45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 6 del 30/01/2018 | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. 3503411203 |
| Z05238AE54 | Manutenzione ordinaria impianti idraulici delle case protette | CICCHETTI CRISTIAN | CCCCST83A23E730Y | 01/06/2018 | 31/05/2020 | € 25,000.00 | € 28,616.25 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 61 del 01/06/2018 | CICCHETTI CRISTIAN CCCCST83A23E730Y | IDROTERMICA BARONCINI DI MASSIMO BARONCINI BRNMSM64D25E730J |
| Z7328D85E8 | Fornitura di materiale informatico | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 15/06/2019 | 31/12/2020 | € 4,500.00 | € 2,755.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 61 del 11/06/2019 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 |
| Z3E2DAFF40 | Fornitura di utensili per cucina | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO | 03805910407 | 16/07/2020 | 15/03/2021 | € 4,800.00 | € 4,360.94 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 62 del 10/07/2020 | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO 3805910407 |
| Z94207168B | Servizio recupero crediti | GALLI FEDERICA | GLLFRC73L46A191T | 01/11/2017 | 31/10/2022 | € 25,000.00 | € 14,830.35 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | det.n. 62 del 20/10/2017 | FEDERICA GALLI GLLFRC73L46A191T | ROBERTO ROTONDI RTNRRT49C31D458X |
| Z782DB1C9C | Servizio di manutenzione frigoriferi e congelatori delle cucine delle case protette | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 16/07/2020 | 15/07/2022 | € 4,800.00 | € 3,876.40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 63 del 10/07/2020 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y |
| ZDF2DB56C4 | Acquisto server e accessori per la farmacia S.Monte | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 18/07/2020 | 31/12/2020 | € 6,000.00 | € 4,708.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 64 del 10/07/2020 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 |
| ZC12907175 | Fornitura di guanti in vinile elasticizzato monouso e accessori | RAYS S.P.A. | 01316780426 | 01/07/2019 | 11/10/2021 | € 10,280.00 | € 46,573.00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det.n. 64 del 20/06/2019 | RAYS S.P.A. 1316780426 |
| 8381447CDB | Fornitura gas naturale per immobili Asp 01/10/2020-30/09/2021 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | € 46,000.00 | € 91,635.15 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det.n. 65 del 21/7/2020 | EDISON ENERGIA SPA 8526440154 |
| 8383842548 | Copertura assicurativa RCT_RCO attività istituzionale 23/07/2020-22/07/2022 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 23/07/2020 | 22/08/2022 | € 74,000.00 | € 40,500.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 66 del 21/7/2020 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | SARA ASSICURAZIONI 408780583 | GENERALI SPA 1333550323 |
| ZBC2414FA0 | Manutenzione automezzi strutture di Bagnacavallo | TECHNOCAR SRL | 02336500398 | 20/06/2018 | 31/12/2020 | € 4,000.00 | € 2,872.74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 67 del 20/06/2018 | TECHNOCAR SRL 2336500398 |
| ZA0241B7DA | Manutenzione automezzi strutture socio sanitarie Lugo e Conselice | MINGUZZI BENEDETTO | MNGBDT44D07E730F | 22/06/2018 | 31/12/2020 | € 12,000.00 | € 7,508.83 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 67 del 20/06/2018 | MINGUZZI BENEDETTO MNGBDT44D07E730F |
| 8407407BBA | Servizio somministrazione lavoro 01/08/2020-31/07/2023 | OASI LAVORO SPA | 02552531200 | 01/08/2020 | 31/07/2023 | € 112,500.00 | € 124,786.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 67 del 30/7/2020 | OASI LAVORO SPA 2552531200 |
| ZE82DF22E0 | Manutenzione ordinaria edile presso le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | EDILCASA DI RONDINELLI – SECONDINI SNC | 01423140399 | 08/08/2020 | 31/07/2022 | € 20,000.00 | € 20,308.25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 68 del 30/7/2020 | EDILCASA DI RONDINELLI – SECONDINI SNC 1423140399 |
| Z642B82E3F | Fornitura di garze sterili per le medicazioni degli ospiti delle case protette gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il periodo 11/01/2020-31/01/2022 | DITTA LUIGI SALVADORI SPA | 00397360488 | 11/01/2020 | 31/03/2023 | € 11,100.00 | € 13,945.75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 7 del 09/01/2020 | DITTA LUIGI SALVADORI SPA 397360488 |
| Z392E21F89 | Fornitura di saturimetri per emergenza Covid 19 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 06111530637 | 02/09/2020 | 31/12/2021 | € 2,000.00 | € 656.70 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 71 del 31/08/2020 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 6111530637 | COSTMED SRL 3536820404 | VITALAIRE ITALIA 2061610792 |
| Z402E2E293 | Fornitura e installazione di serranda per la farmacia S.Monte | LA BOTTEGA DEL FABBRO DI GASPERONI GIORGIO SNC | 01278090392 | 05/09/2020 | 31/12/2020 | € 3,000.00 | € 2,250.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 73 del 04/09/2020 | LA BOTTEGA DEL FABBRO DI GASPERONI GIORGIO SNC 1278090392 |
| ZD32E17A2A | Fornitura di lavastoviglie professionale per la casa protetta Silvagni | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. | 01964580409 | 28/08/2020 | 31/12/2020 | € 3,000.00 | € 2,500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 74 del 04/09/2020 | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. 1964580409 | SCOZZOLI SRL 961960390 | ANTAREX SRL 852060391 |
| ZC12E30A3F | Fornitura delle schede elettroniche, degli accessori e ripristino dell’impianto di condizionamento della casa protetta Sassoli | BENATI IMPIANTI SNC | 00928900398 | 07/09/2020 | 31/12/2020 | € 1,300.00 | € 1,094.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 75 del 04/09/2020 | BENATI IMPIANTI SNC 928900398 |
| Z322158BDF | Servizio di manutenzione impianti elevatori 01/01/2018-31/12/2022 | COVEZZI ASCENSORI SRL | 02244890394 | 16/12/2017 | 30/06/2023 | € 28,200.00 | € 34,902.00 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Det.n. 75 del 04/12/2017 | n. 83 del 30/12/2017 | COVEZZI ASCENSORI SRL 2244890394 | BAMA SRL 695020396 |
| Z9A2E34559 | Fornitura tessuto, guanciali ignifughi e accessori per le case protette | LA REGGINFLEX SNC | 01863980353 | 08/09/2020 | 31/12/2021 | € 2,500.00 | € 1,301.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 76 del 04/09/2020 | LA REGGINFLEX SNC 1863980353 |
| Z012E4E211 | Fornitura di computer e accessori per le strutture | C2 SRL | 01121130197 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | € 6,000.00 | € 5,090.43 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 77 del 15/09/2020 | C2 SRL 1121130197 | FRANGI 4179660248 |
| Z382B88956 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco casa protetta F.lli Bedeschi | MT TECNOLOGIE EDILI SRL | 02179790395 | 13/01/2020 | 30/06/2020 | € 2,000.00 | € 1,600.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 8 del 09/01/2020 | MT TECNOLOGIE EDILI SRL 2179790395 | TECNOPROTEZIONE S.R.L. 2313280394 |
| Z0E222EBC5 | Forniura armadietti spogliatoio | PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA | FRGDVD45L24E745Y | 08/02/2018 | 28/02/2020 | € 2,000.00 | € 1,085.70 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det.n. 8 del 30/01/2018 | PAPER – INGROS DI DAVIDE FREGA FRGDVD45L24E745Y | DOIMO MIS SRL 4222830269 | CASTELLANI.IT SRL 140540501 | MANUTAN ITALIA S.P.A. 9816660154 |
| ZEB2EBF25F | Fornitura di guanti per emergenza Covid 19 | NOVAMEDISAN ITALIA SRL | 02501461202 | 14/10/2020 | 31/12/2021 | € 3,000.00 | € 2,320.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 80 del 12/10/2020 | NOVAMEDISAN ITALIA SRL 2501461202 | SERVIMED SRL 3055550739 | T-LINK SRL 4175920281 | GERHO’ SPA 2668590215 | LOMBARDA H SRL 9734150155 | SEBA PROTEZIONE SRL 1133350387 | ITALCONF SRL 5725500481 | VERTIGO SRL SOC.UNIPERSONALE 3908180130 |
| Z292ECE439 | Fornitura di guanti per emergenza Covid 19 | SERVIMED SRL | 03055550739 | 18/10/2020 | 31/12/2021 | € 20,000.00 | € 18,150.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 80 del 12/10/2020 | SERVIMED SRL 3055550739 | NOVAMEDISAN ITALIA SRL 2501461202 | T-LINK SRL 4175920281 | GERHO’ SPA 2668590215 | LOMBARDA H SRL 9734150155 | SEBA PROTEZIONE SRL 1133350387 | ITALCONF SRL 5725500481 | VERTIGO SRL SOC.UNIPERSONALE 3908180130 |
| Z342ECE43F | Fornitura di guanti per emergenza Covid 19 | T-LINK SRL | 04175920281 | 18/10/2020 | 31/12/2021 | € 25,000.00 | € 20,720.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 80 del 12/10/2020 | T-LINK SRL 4175920281 | NOVAMEDISAN ITALIA SRL 2501461202 | SERVIMED SRL 3055550739 | GERHO’ SPA 2668590215 | LOMBARDA H SRL 9734150155 | SEBA PROTEZIONE SRL 1133350387 | ITALCONF SRL 5725500481 | VERTIGO SRL SOC.UNIPERSONALE 3908180130 |
| ZB72ECE442 | Fornitura di guanti per emergenza Covid 19 | GERHO’ SPA | 02668590215 | 18/10/2020 | 31/12/2021 | € 8,000.00 | € 16,706.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 80 del 12/10/2020 | GERHO’ SPA 2668590215 | NOVAMEDISAN ITALIA SRL 2501461202 | SERVIMED SRL 3055550739 | T-LINK SRL 4175920281 | LOMBARDA H SRL 9734150155 | SEBA PROTEZIONE SRL 1133350387 | ITALCONF SRL 5725500481 | VERTIGO SRL SOC.UNIPERSONALE 3908180130 |
| Z3B24D0D4A | Fornitura di pneumatici per autoveicoli | PNEUS CAR SRL | 02528900398 | 06/09/2018 | 30/09/2021 | € 3,500.00 | € 379.16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 85 del 04/09/2018 | PNEUS CAR SRL 2528900398 |
| Z272503C8D | Fornitura di cancelleria | ERREBIAN SPA | 08397890586 | 01/10/2018 | 31/07/2020 | € 6,000.00 | € 11,820.21 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det.n. 87 del 04/09/2018 | ERREBIAN SPA 8397890586 |
| Z852B8905D | Servizio per trasporto ospiti non autosufficienti | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI FAENZA | 90032580392 | 14/01/2020 | 31/12/2021 | € 3,000.00 | € 6,102.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 9 del 09/01/2020 | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI FAENZA 90032580392 |
| ZF72B891AD | Servizio per trasporto ospiti non autosufficienti | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI RAVENNA ODV | 92004430390 | 14/01/2020 | 31/12/2021 | € 2,600.00 | € 4,596.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 9 del 09/01/2020 | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI RAVENNA ODV 92004430390 |
| Z922B895D4 | Servizio per trasporto ospiti non autosufficienti | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI LUGO | 00926220393 | 14/01/2020 | 31/12/2021 | € 19,000.00 | € 9,457.82 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 9 del 09/01/2020 | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI LUGO 926220393 |
| Z0F2B896CC | Servizio per trasporto ospiti non autosufficienti | PUBBLICA ASSISTENZA -SEZ.RUSSI | 00926870395 | 14/01/2020 | 31/12/2021 | € 400.00 | !ERROR! H167 -> 3D Range references are not yet supported | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 9 del 09/01/2020 | PUBBLICA ASSISTENZA -SEZ.RUSSI 926870395 |
| Z0A256A3EC | Fornitura di cinture di contenzione e materiale terapeutico | KINEMED SRL | 02698391204 | 20/10/2018 | 31/12/2020 | € 10,000.00 | € 16,995.12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 91 del 01/10/2018 | KINEMED SRL 2698391204 | GIALDI SRL 1837320207 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | FOR.ME.SA. S.R.L. 1714420344 |
| Z9D25A5389 | Fornitura di materiale di contenzione e antidecubito | GIALDI SRL | 01837320207 | 21/11/2018 | 31/12/2020 | € 6,000.00 | € 3,646.50 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 91 del 01/10/2018 | GIALDI SRL 1837320207 | KINEMED SRL 2698391204 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | FOR.ME.SA. S.R.L. 1714420344 |
| Z43258BCE5 | Fornitura di tutoni personalizzati per ospiti case protette | CONFEZIONI CRISTINA snc DI SANGIORGI MC E TANESINI | 00959840398 | 30/10/2018 | 31/10/2021 | € 5,000.00 | € 5,801.90 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n. 97 del 13/10/2018 | CONFEZIONI CRISTINA snc DI SANGIORGI MC E TANESINI 959840398 |
| ZC42574DAC | Fornitura antivirus per computer | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 30/11/2018 | 30/11/2020 | € 1,500.00 | € 5,344.83 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det.n. 98 del 13/10/2018 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 | ACS – ALVEARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) 3299960249 |
| ZF2285D219 | Servizio somministrazione lavoro 01/05/2019-31/07/2020 | OASI LAVORO SPA | 02552531200 | 01/05/2019 | 31/07/2020 | € 39,500.00 | € 49,144.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det.n.48 del 11/5/2019 | OASI LAVORO SPA 2552531200 |
| ZD1399F2E2 | Fornitura di materiale monouso per gestione emergenza Covid per case protette | ICOGUANTI SPA | 00266790104 | 23/01/2023 | 31/12/2023 | € 4,800.00 | € 26,195.38 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 10 del 19/01/2023 | ICOGUANTI SPA 266790104 |
| 9000827569 | Servizio di lavanderia per indumenti ospiti e divise operatori | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 01628170332 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | € 138,500.00 | € 150,678.54 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 100 del 29/11/2021 | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA 1628170332 |
| Z4E2FEC051 | Copertura assicurativa immobili all risk 01/01/2021-31/12/2022 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 22/12/2020 | 31/12/2022 | € 31,500.00 | € 30,841.10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det n. 101 del 22/12/2020 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | AXA ASSICURAZIONI 10534960967 | GENERALI SPA 1333550323 | UNIPOL SAI 3740811207 | XL INSURANCE 9701450968 | SACE BT 5804521002 | ITAS MUTUA 2525520223 |
| Z993437A74 | Fornitura di attrezzature complementari per cucina | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO | 03805910407 | 02/12/2021 | 31/05/2022 | € 3,500.00 | € 3,617.14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 102 del 29/11/2021 | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO 3805910407 |
| Z8D346E6B3 | Fornitura di carrelli di servizio per compartimentazione casa protetta Sassoli | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. | 02672850357 | 15/12/2021 | 30/06/2022 | € 4,000.00 | € 3,468.27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 104 del 15/12/2021 | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. 2672850357 | MAHO S.R.L 3660740360 | FRANCEHOPITAL S.A.S. 2962870214 | GIVAS S.R.L. 1498810280 |
| Z91385E687 | Servizio di sanificazione mediante iperclorazione shock casa protetta F.lli Bedeschi | BARCHEMICALS SRL | 01782980369 | 28/10/2022 | 28/02/2023 | € 2,500.00 | € 1,290.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 105 del 28/10/2022 | BARCHEMICALS SRL 1782980369 |
| Z91388C4E6 | Fornitura e installazione sistemi binari di sollevamento ospiti casa protetta Sassoli | GULDMANN SRL | 01431870094 | 11/11/2022 | 30/04/2023 | € 30,000.00 | € 29,249.12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 107 del 07/11/2022 | GULDMANN SRL 1431870094 |
| 9496337134 | Fornitura e installazione ascensore casa protetta Sassoli Lugo | COVEZZI ASCENSORI SRL | 02244890394 | 17/11/2022 | 31/03/2023 | € 60,000.00 | € 52,950.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 109 del 17/11/2022 | COVEZZI ASCENSORI SRL 2244890394 |
| Z6F349D484 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi | ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | € 4,900.00 | € 16,008.83 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 109 del 22/12/2021 | ECO ERIDANIA SPA 3033240106 |
| Z1A3523E3F | Fornitura di arredi per guardiola infermieristica casa protetta Jus Pascendi | MIS MEDICAL SRL | 04222830269 | 09/02/2022 | 31/08/2022 | € 6,500.00 | € 5,965.07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 11 del 09/02/2022 | MIS MEDICAL SRL 4222830269 |
| Z2E39A30D7 | Fornitura di prodotti per le cure fisiche degli ospiti delle case protette | FARMODERM s.r.l. | 09939050150 | 24/01/2023 | 30/06/2023 | € 4,900.00 | € 15,200.40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 11 del 19/01/2023 | FARMODERM s.r.l. 9939050150 |
| ZD533AE4BA | Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | € 25,000.00 | !ERROR! H184 -> 3D Range references are not yet supported | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det n. 111 del 28/12/2021 | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | WILLIS ITALIA S.P.A 3902220486 | CONSULBROKERS S.P.A. 970250767 |
| ZAA38B7029 | Coordinamento sicurezza per installazione ascensore casa protetta Sassoli | PIEMONTESE BRUNO | PMNBRN67E01H199V | 23/11/2022 | 31/01/2023 | € 3,500.00 | € 3,206.40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 112 del 22/11/2022 | PIEMONTESE BRUNO PMNBRN67E01H199V |
| ZF934AD06F | Fornitura materiale di protezione Covid | FARMODERM s.r.l. | 09939050150 | 30/12/2021 | 31/12/2022 | € 4,900.00 | € 18,372.44 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 112 del 28/12/2021 | FARMODERM s.r.l. 9939050150 |
| ZA23CD59D5 | Fornitura di presidi per prevenire le piaghe da decubito | EURO AUSILI S.r.l. | 13212620150 | 13/10/2023 | 31/12/2023 | € 15,000.00 | !ERROR! H187 -> 3D Range references are not yet supported | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 113 del 13/10/2023 | EURO AUSILI S.r.l. 13212620150 |
| Z5538B65FF | Fornitura di prodotti cartari monouso per somministrazione pasti ospiti case protette | COMPREUR SRL | 03232630370 | 22/11/2022 | 31/01/2023 | € 4,800.00 | € 8,948.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 113 del 22/11/2022 | COMPREUR SRL 3232630370 |
| ZF838B67C5 | Fornitura di sacchetti per i rifiuti delle case protette | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 22/11/2022 | 31/01/2023 | € 4,800.00 | € 2,989.33 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 114 del 22/11/2022 | ITALCHIM SRL 3960230377 |
| Z7034C8AF5 | Fornitura di aggiornamenti ai programmi gestionali dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 13/01/2022 | 31/12/2023 | € 4,900.00 | € 5,484.93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 114 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z7034C8AF5 | Fornitura di aggiornamenti ai programmi gestionali dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 02649530280 | 13/01/2022 | 31/12/2023 | € 4,900.00 | € 5,484.93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 114 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z75394EA43 | Lavori edili di manutenzione ordinaria per installazione ascensore casa protetta Sassoli | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE | BDSGPP58D03E730V | 27/12/2022 | 30/06/2023 | € 15,000.00 | € 16,174.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 115 del 22/11/2022 | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE BDSGPP58D03E730V |
| Z5E3ADBF4E | Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico per montalettighe casa protetta Sassoli | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 19/04/2023 | 30/06/2023 | € 2,500.00 | € 2,002.76 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 115 del 22/11/2022 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| ZDD34C8FD3 | Servizio di formazione per programmi software Sipcarplus 2.0 | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 13/01/2022 | 31/12/2023 | € 10,000.00 | € 3,767.32 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 115 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| ZDD34C8FD3 | Servizio di formazione per programmi software Sipcarplus 2.0 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 02649530281 | 13/01/2022 | 31/12/2023 | € 10,000.00 | € 3,767.32 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 115 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z5F38B7B52 | Fornitura di strumentazione complementare alla dotazione di cucina delle case protette | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO | 03805910407 | 23/11/2022 | 31/03/2023 | € 3,000.00 | € 2,905.37 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 116 del 22/11/2022 | F.A.B. SNC DI BATTISTINI CARLO E STEFANO 3805910407 |
| Z0234CE8D9 | Servizio di licenze e assistenza software per i programmi gestionali della ditta CBA informatica | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 14/01/2022 | 31/12/2023 | € 39,000.00 | € 18,218.95 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 116 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z0234CE8D9 | Servizio di licenze e assistenza software per i programmi gestionali della ditta CBA informatica | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 02649530282 | 14/01/2022 | 31/12/2023 | € 39,000.00 | € 18,218.95 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 116 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z1D38B9F75 | Fornitura di materiale accessorio per l’assistenza sanitaria degli ospiti delle case protette | PAUL HARTMANN SpA | 07179150151 | 23/11/2022 | 30/11/2023 | € 3,350.00 | € 3,435.32 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 117 del 22/11/2022 | PAUL HARTMANN SpA 7179150151 |
| Z6334CE980 | Servizio di assistenza software gestionale area personale CBA sipcarplus | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 14/01/2022 | 31/12/2023 | € 15,000.00 | € 6,548.09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 117 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z6334CE980 | Servizio di assistenza software gestionale area personale CBA sipcarplus | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 02649530283 | 14/01/2022 | 31/12/2023 | € 15,000.00 | € 6,548.09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 117 del 31/12/2021 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| Z8134E47C5 | Installazione plafoniere e luci di emergenza nelle strutture dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | AMORINO DANIELE | MRNDNL59P09D458P | 21/01/2022 | 31/12/2022 | € 3,000.00 | € 1,827.63 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 118 del 31/12/2021 | AMORINO DANIELE MRNDNL59P09D458P |
| ZEC38D0637 | Servizio di redazione inventario magazzino farmacia S.Monte | INNOVA SPA | 04492250263 | 29/11/2022 | 31/01/2023 | € 3,000.00 | € 2,965.59 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 119 del 22/11/2022 | INNOVA SPA 4492250263 |
| Z8534E8D7B | Servizio per trasporto ospiti non autosufficienti | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI FAENZA | 90032580392 | 24/01/2022 | 31/12/2023 | € 6,000.00 | € 7,202.83 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 119 del 31/12/2021 | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI FAENZA 90032580392 |
| Z7234E8E3E | Servizio per trasporto ospiti non autosufficienti | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI LUGO | 00926220393 | 24/01/2022 | 31/12/2023 | € 4,900.00 | € 16,524.03 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 119 del 31/12/2021 | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI LUGO 926220393 |
| ZA5309DF84 | Fornitura di materiale di protezione emergenza Covid 19 per anno 2021 | CISA PRODUCTION SRL | 12435741009 | 12/02/2021 | 31/12/2021 | € 4,500.00 | € 3,300.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 12 del 05/02/2021 | CISA PRODUCTION SRL 12435741009 | GERHO’ SPA 2668590215 | PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE VCEGRL80H23L049Y | DORI PUBBLICITA’ SRL 5835690487 |
| Z7138FA50A | Monitor interattivo per sala cinema presso casa di riposo Sassoli | DP VISION SRL | 08280800965 | 07/12/2022 | 31/03/2022 | € 3,000.00 | € 2,850.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 121 del 29/11/2022 | DP VISION SRL 8280800965 |
| Z1F38F8FEB | Proiettore per sala cinema presso casa di riposo Sassoli | CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE | 04406950875 | 07/12/2022 | 31/03/2023 | € 1,300.00 | € 1,225.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 121 del 29/11/2022 | CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 4406950875 |
| Z8838F92BA | Modulo tattile per sala cinema presso casa di riposo Sassoli | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL | 02048930206 | 07/12/2022 | 31/03/2023 | € 500.00 | € 434.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 121 del 29/11/2022 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 2048930206 |
| Z4738F93D6 | Carrello schermo e carrello ribaltabile 90° per sala cinema presso casa di riposo Sassoli | FCS FERRARA SRL | 01737930386 | 07/12/2022 | 31/03/2023 | € 1,300.00 | € 1,188.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 121 del 29/11/2022 | FCS FERRARA SRL 1737930386 |
| ZB939A3011 | Fornitura di pannello per cinema casa protetta Sassoli | ILLUMINOTECNICA M.P. SRL | 03909340402 | 24/01/2023 | 30/06/2023 | € 1,500.00 | € 940.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 121 del 29/11/2022 | ILLUMINOTECNICA M.P. SRL 3909340402 |
| Z63391D11D | Fornitura di ausili per lo svolgimento delle attività motorie, la protezione, il contenimento e la postura degli ospiti delle strutture dell’ASP | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. | 03931390284 | 15/12/2022 | 31/03/2022 | € 4,900.00 | € 4,551.75 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 128 del 15/12/2022 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | KINEMED S.R.L. 2698391204 | FOR.ME.SA. S.R.L. 1714420344 | ADJUTOR S.R.L. 2108510401 |
| Z36391D2B6 | Fornitura di ausili per lo svolgimento delle attività motorie, la protezione, il contenimento e la postura degli ospiti delle strutture dell’ASP | KINEMED S.R.L. | 02698391204 | 15/12/2022 | 31/03/2022 | € 4,900.00 | € 5,894.66 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 129 del 15/12/2022 | KINEMED S.R.L. 2698391204 | FOR.ME.SA. S.R.L. 1714420344 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | ADJUTOR S.R.L. 2108510401 |
| ZBD30C5881 | Installazione sistema wi-fi presso la Cra Sassoli di Lugo | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 24/02/2021 | 30/06/2021 | € 4,500.00 | € 4,097.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 13 del 05/02/2021 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 |
| Z2A319E114 | Acquisto materiale informatico per impianto wifi casa protetta Sassoli | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL | 02048930206 | 07/05/2021 | 31/12/2021 | € 2,500.00 | € 2,171.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 13 del 05/02/2021 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 2048930206 |
| Z13391D315 | Fornitura di ausili per lo svolgimento delle attività motorie, la protezione, il contenimento e la postura degli ospiti delle strutture dell’ASP | FOR.ME.SA. S.R.L. | 01714420344 | 15/12/2022 | 31/03/2022 | € 4,900.00 | € 1,888.50 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 130 del 15/12/2022 | FOR.ME.SA. S.R.L. 1714420344 | KINEMED S.R.L. 2698391204 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | ADJUTOR S.R.L. 2108510401 |
| ZD5393BCA9 | Servizio di lavanderia indumenti ospiti e divise operatori delle strutture dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 01628170332 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | € 39,000.00 | € 43,099.78 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 136 del 21/12/2022 | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA 1628170332 |
| Z77393D459 | Fornitura di sollevapazienti attivo per casa protetta Jus Pascendi | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 21/12/2022 | 31/03/2023 | € 2,500.00 | € 1,720.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 137 del 21/12/2022 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 |
| Z7230C5AD7 | Fornitura presidi per incontinenti strutture residenziali Asp Bassa Romagna 01/03/2021-31/08/2021 | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | € 39,500.00 | € 43,808.78 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 14 del 10/02/2021 | SERENITY SPA 1251280689 |
| ZE435BDEAF | Fornitura e installazione cancelli per casa protetta F.lli Bedeschi e Jus Pascendi | CARPENTERIA DONATI DI CRISTIAN DONATI E C. SNC | 02266720396 | 24/03/2022 | 31/07/2022 | € 3,400.00 | € 3,400.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 14 del 10/02/2022 | CARPENTERIA DONATI DI CRISTIAN DONATI E C. SNC 2266720396 |
| Z2C35316E1 | Manutenzione cancelli casa protetta Jus Pascendi e F.lli Bedeschi | MONTI GIANFRANCO | MNTGFR52S06F029W | 13/02/2022 | 30/06/2022 | € 4,457.00 | € 4,527.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 14 del 10/02/2023 | MONTI GIANFRANCO MNTGFR52S06F029W |
| Z8239D9F6E | Servizio di pubblicazione di un bando di gara | INTEL MEDIA SRL | 04757180726 | 07/02/2023 | 31/12/2023 | € 2,500.00 | € 1,662.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 15 del 07/02/2023 | INTEL MEDIA SRL 4757180726 | STC MANGING SRL 7841320729 | MEDIAGRAPHIC SRL UNIPERSONALE 5833480725 |
| ZB439DA21F | Fornitura carrelli di servizio per la casa di riposo Sassoli di Lugo | MONDIALCHIMICART SRL | 01801350388 | 07/02/2023 | 30/06/2023 | € 1,500.00 | € 1,332.90 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 16 del 07/02/2023 | MONDIALCHIMICART SRL 1801350388 |
| Z5039EBCFF | Servizio di manutenzione attrezzature per sfalcio giardini case protette | CO.M.AG. S.r.l. | 00478200397 | 12/02/2023 | 31/12/2023 | € 2,000.00 | € 700.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 17 del 07/02/2023 | CO.M.AG. S.r.l. 478200397 |
| Z4530C84A3 | Fornitura di materiale informatico | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 25/02/2021 | 31/12/2022 | € 4,000.00 | € 4,033.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 17 del 10/02/2021 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 |
| Z3530C8D12 | Servizio assistenza sito e attività accessorie 25/02/2021-31/01/2022 | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 25/02/2021 | 31/01/2022 | € 4,900.00 | € 13,493.81 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 18 del 10/02/2021 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 |
| ZB93562123 | Assistenza per implementazione portale selezione concorsi | ELECTRON INFORMATICA S.N.C. | 01212580391 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | € 4,900.00 | € 4,847.13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 18 del 16/02/2022 | ELECTRON INFORMATICA S.N.C. 1212580391 |
| Z5339F83DC | Fornitura software “Office” per postazioni di lavoro presso gli uffici dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | TECNOCOPI di Giangrandi Cristina e Marco s.n.c. | 02239180405 | 15/02/2023 | 30/04/2023 | € 400.00 | € 358.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 19 del 15/02/2023 | TECNOCOPI di Giangrandi Cristina e Marco s.n.c. 2239180405 |
| ZD230CF71E | Fornitura di congelatori per casa protetta F.lli Bedeschi | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 26/02/2021 | 30/06/2021 | € 1,300.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 19 del 26/02/2021 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. 1964580409 | |
| ZE730E8AD9 | Fornitura di tavoli servitori per case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | EFFEB SRL A SOCIO UNICO | 02858570340 | 08/03/2021 | 31/07/2021 | € 11,000.00 | € 9,408.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det n. 20 del 26/02/2021 | EFFEB SRL A SOCIO UNICO 2858570340 | MIS MEDICAL SRL 4222830269 | LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO 2879890982 | HCH SPA 2418810350 | IDS SRL 5215390872 |
| Z3E30F264B | Fornitura di armadi e complementi per le case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | PLASTI FOR MOBIL SAS | 01040690156 | 10/03/2021 | 30/09/2021 | € 3,000.00 | € 2,135.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 21 del 26/02/2021 | PLASTI FOR MOBIL SAS 1040690156 |
| Z8F3543272 | Acquisto monitor per installazione nuova release cartella socio-sanitaria | RAPID GROUP S.R.L . | 04271810246 | 17/02/2022 | 31/05/2022 | € 3,000.00 | € 2,865.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 22 del 02/03/2022 | RAPID GROUP S.R.L . 4271810246 |
| ZB3313B631 | Manutenzione e pezzi di ricambio attrezzature socio-sanitarie | KINEMED SRL | 02698391204 | 03/04/2021 | 31/12/2022 | € 8,000.00 | € 6,829.77 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | KINEMED SRL 2698391204 |
| ZD6322CCDE | Fornitura materiale di riparazione attrezzature socio sanitarie post vendita | MEDICAL DEVICES GROUP SRL | 02297980399 | 18/06/2021 | 31/12/2022 | € 3,000.00 | € 437.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | MEDICAL DEVICES GROUP SRL 2297980399 |
| Z95323BD36 | Servizio di riparazione sollevatori marca Arjo | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 23/06/2021 | 31/12/2022 | € 5,000.00 | € 6,917.95 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 |
| Z113243C64 | Servizio di riparazione post vendita attrezzature di cucina e lavanderia | ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. | 02165720406 | 26/06/2021 | 31/12/2022 | € 4,800.00 | € 7,899.34 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. 2165720406 |
| Z813294776 | Fornitura di materiale per riparazione materassi antidecubito e compressori | EURO AUSILI S.r.l. | 13212620150 | 24/07/2021 | 31/12/2022 | € 2,000.00 | € 3,931.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | EURO AUSILI S.r.l. 13212620150 |
| ZB2332A23A | Servizio di assistenza tecnica per riparazione letti elettrici | LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO | 02879890982 | 23/09/2021 | 31/12/2022 | € 4,000.00 | € 3,709.48 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO 2879890982 |
| Z2D3349A9E | Servizio di riparazione sollevatori post vendita | HILL-ROM S.P.A. | 08817300158 | 03/10/2021 | 31/12/2022 | € 3,000.00 | € 1,220.16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 23 del 22/03/2021 | HILL-ROM S.P.A. 8817300158 |
| ZBA359145E | Fornitura di apparecchiature per le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | UNIEURO S.p.A. | 00876320409 | 12/03/2022 | 31/12/2023 | € 4,500.00 | € 6,042.18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 24 del 03/03/2022 | UNIEURO S.p.A. 876320409 |
| Z1B3A1D3AD | Affidamento incarico rinnovo periodico CPI residenza per anziani Jus Pascendi Conselice | TECNOTERM S.A.S. | 02446320398 | 24/02/2023 | 30/06/2023 | € 1,500.00 | € 1,500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 24 del 24/02/2023 | TECNOTERM S.A.S. 2446320398 |
| ZC435B47E4 | Fornitura di materiale cartaceo monouso per case protette | COMPREUR SRL | 03232630370 | 22/03/2022 | 30/09/2022 | € 4,900.00 | € 6,768.69 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 25 del 03/03/2022 | COMPREUR SRL 3232630370 |
| Z26315843A | Fornitura di toner originali per stampanti strutture Asp dei Comuni della Bassa Romagna | MyO S.p.A. | 03222970406 | 22/04/2021 | 30/04/2023 | € 3,000.00 | € 7,096.94 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 25 del 21/04/2021 | MyO S.p.A. 3222970406 | COLORCLUB S.R.L. 2007020395 | COMPUTER DOCTOR S.N.C. 1116500396 | ERREBIAN S.P.A. 8397890586 |
| ZB43A2AC6B | Fornitura di arredi vari per gli uffici della casa di riposo Sassoli e la Comunità alloggio di Via Fermini a Lugo | DIMENSIONE UFFICIO IMOLA srl | 03470880372 | 01/03/2023 | 30/06/2023 | € 3,500.00 | € 3,159.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 26 del 01/03/2023 | DIMENSIONE UFFICIO IMOLA srl 3470880372 | G.S.I. LINEA UFFICO SRL 4362290407 | STUDIO T SRL 387880396 |
| Z0E35B4ACD | Fornitura di materiale plastico vario per la gestione di case protette | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 22/03/2022 | 30/09/2022 | € 4,900.00 | € 7,706.25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 26 del 03/03/2022 | ITALCHIM SRL 3960230377 |
| ZD831A8E75 | Fornitura di distruggidocumenti e accessori per le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | MyO S.p.A. | 03222970406 | 10/05/2021 | 31/12/2021 | € 1,500.00 | € 679.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 26 del 07/05/2021 | MyO S.p.A. 3222970406 | ERREBIAN SPA 8397890586 |
| ZF731B1F19 | Fornitura di materiale fisioterapico per case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | ADJUTOR SRL | 02108510401 | 12/05/2021 | 28/02/2022 | € 1,500.00 | € 793.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 27 del 10/05/2021 | ADJUTOR SRL 2108510401 | FOR.ME.SA. SRL 1714420344 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | KINEMED SRL 2698391204 |
| Z773A2E38D | Fornitura di materiale infermieristico per case protette | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 06111530637 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | € 1,500.00 | € 2,215.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 28 del 01/03/2023 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 6111530637 |
| Z9F31B1FE4 | Fornitura di materiale fisioterapico per case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. | 03931390284 | 12/05/2021 | 28/02/2022 | € 2,000.00 | € 1,083.10 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 28 del 10/05/2021 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | FOR.ME.SA. SRL 1714420344 | ADJUTOR SRL 2108510401 | KINEMED SRL 2698391204 |
| ZC63A41D06 | Servizio di lavanderia indumenti ospiti e divise operatori delle strutture dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA | 01628170332 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | € 30,000.00 | € 29,472.28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 29 del 01/03/2023 | GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI – SOCIETA’ COOPERATIVA 1628170332 |
| Z3835E1328 | Fornitura server e accessori di configurazione per uffici amministrativi | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 05/04/2022 | 31/07/2022 | € 10,000.00 | € 12,488.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 29 del 01/04/2022 | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 |
| ZB931B1E13 | Fornitura di materiale fisioterapico per case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | FOR.ME.SA. SRL | 01714420344 | 12/05/2021 | 28/02/2022 | € 4,000.00 | € 3,397.40 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 29 del 10/05/2021 | FOR.ME.SA. SRL 1714420344 | ADJUTOR SRL 2108510401 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | KINEMED SRL 2698391204 |
| ZBC3037687 | Fornitura prodotti personalizzati per lesioni cutanee | SMITH & NEPHEW SRL | 09331210154 | 18/01/2021 | 31/07/2021 | € 4,900.00 | € 5,945.80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 3 del 15/01/2021 | SMITH & NEPHEW SRL 9331210154 |
| Z6C3A464DA | Fornitura di quattro carrelli di servizio in acciaio inox a due ripiani per la casa di riposo F.lli Bedeschi di Bagnacavallo | EFFEB s.r.l. a socio unico | 02858570340 | 08/03/2023 | 30/06/2023 | € 1,500.00 | € 1,081.20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 30 del 08/03/2023 | EFFEB s.r.l. a socio unico 2858570340 | CFS ITALIA s.r.l. 5096510267 | MAHO s.r.l. 3660740360 | FRANCEHOPITAL s.a.s. 2962870214 | KARREL s.r.l. 2672850357 |
| Z0B31B1D42 | Fornitura di materiale fisioterapico per case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | KINEMED SRL | 02698391204 | 12/05/2021 | 28/02/2022 | € 4,000.00 | € 2,808.12 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 30 del 10/05/2021 | KINEMED SRL 2698391204 | ADJUTOR SRL 2108510401 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | FOR.ME.SA. SRL 1714420344 |
| ZE331A9267 | Fornitura e installazione di rilevatori fughe gas metano presso le strutture dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | AMORINO DANIELE | MRNDNL59P09D458P | 10/05/2021 | 30/06/2022 | € 4,900.00 | € 3,476.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 31 del 10/05/2021 | AMORINO DANIELE MRNDNL59P09D458P |
| Z5031AB54C | Fornitura di letti elettrici per casa protetta F.lli Bedeschi | MAXMEDICAL SRL | 01883070938 | 11/05/2021 | 31/12/2021 | € 10,000.00 | € 9,658.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 32 del 10/05/2021 | MAXMEDICAL SRL 1883070938 |
| Z7E3614EE9 | Fornitura di DPI monouso per protezione da Covid 19 | RAYS S.P.A. | 01316780426 | 21/04/2022 | 31/03/2023 | € 4,900.00 | € 1,926.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 32 del 16/04/2022 | RAYS S.P.A. 1316780426 |
| ZD13A69C50 | Fornitura di arredi per stanze ospiti case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | CFS ITALIA SRL | 05096510267 | 16/03/2023 | 31/08/2023 | € 4,900.00 | € 3,861.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 33 del 09/03/2023 | CFS ITALIA SRL 5096510267 | MAX MEDICAL s.r.l. 1883070938 | MALVESTIO S.p.A. 197370281 | GIVAS s.r.l. 1498810280 |
| ZB331B1B7A | Fornitura di carrozzine per disabili per case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | KINEMED SRL | 02698391204 | 12/05/2021 | 28/02/2022 | € 3,000.00 | € 2,865.45 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 33 del 10/05/2021 | KINEMED SRL 2698391204 | ADJUTOR SRL 2108510401 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 | FOR.ME.SA. SRL 1714420344 |
| ZC62FEDDB8 | Fornitura di materiale DPI per emergenza Covid 19 | ORTOPEDIE BALDINELLI SRL | 05952650967 | 22/12/2020 | 31/12/2021 | € 4,900.00 | € 8,293.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | ORTOPEDIE BALDINELLI SRL 5952650967 |
| ZC62FEDDB8 | Fornitura di materiale DPI per emergenza Covid 19 | ORTOPEDIE BALDINELLI SRL UNIPERSONALE | 11489410966 | 22/12/2020 | 31/12/2021 | € 4,900.00 | € 8,293.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | ORTOPEDIE BALDINELLI SRL 5952650967 |
| ZFA2FF86A6 | Fornitura di visiere per emergenza Covid 19 | CARTESIO FULLCARD SRL | 01874050402 | 24/12/2020 | 31/12/2021 | € 4,900.00 | € 1,752.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | CARTESIO FULLCARD SRL 1874050402 |
| Z19313B6D8 | Fornitura integrativa di disinfettanti per gestione emergenza sanitaria Covid 19 | GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE | 04051160234 | 03/04/2021 | 31/12/2021 | € 7,000.00 | € 4,487.52 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE 4051160234 |
| Z6C3282F45 | Fornitura di materiale anticovid 19 | FASHION TREND SRL | 09641170965 | 19/07/2021 | 31/01/2022 | € 4,200.00 | € 20,731.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | FASHION TREND SRL 9641170965 |
| ZB03285244 | Fornitura di materiale anticovid 19 | MAHO HEALTHCARE SRL | 03660740360 | 19/07/2021 | 31/01/2022 | € 4,500.00 | € 4,130.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | MAHO HEALTHCARE SRL 3660740360 |
| Z333056BE1 | Fornitura di materiale di protezione per emergenza Covid 19 | ICOGUANTI SPA | 00266790104 | 25/01/2021 | 31/12/2022 | € 4,900.00 | € 52,761.45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | ICOGUANTI SPA 266790104 |
| ZB734F759A | Fornitura di materiale per emergenza Covid 19 per le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | GERHÒ S.p.A. | 02668590215 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | € 4,900.00 | € 1,922.34 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 17/02/2020 | GERHÒ S.p.A. 2668590215 |
| Z3B35FCF23 | Servizio di gestione della prova scritta da remoto selezione OSS | MERITO SRL | 02290620992 | 12/04/2022 | 31/12/2022 | € 10,000.00 | € 7,232.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 34 del 22/04/2022 | MERITO SRL 2290620992 |
| Z3131C3A08 | Fornitura di protezioni murali per refettorio della casa protetta Sassoli gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | QUADRA S.R.L. CON SOCIO UNICO | 02061900391 | 17/05/2021 | 31/12/2021 | € 2,500.00 | € 2,701.80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 35 del 17/05/2021 | QUADRA S.R.L. CON SOCIO UNICO 2061900391 |
| Z84368064F | Fornitura di casellari per zona spogliatoio casa protetta Sassoli | TUTTUFFICIO di ERRANI MASSIMO | RRNMSM54H23H199F | 20/05/2022 | 30/11/2022 | € 3,000.00 | € 2,292.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 36 del 04/05/2022 | TUTTUFFICIO di ERRANI MASSIMO RRNMSM54H23H199F | DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL 3470880372 | G.S.I. LINEA UFFICO SRL 4362290407 |
| Z9731D72D7 | Fornitura di transpallet manuali per le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | ROB-CAR SRL | 00539020396 | 24/05/2021 | 31/12/2021 | € 600.00 | € 540.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 38 del 24/05/2021 | ROB-CAR SRL 539020396 | LU.DA. CARRELLI ELEVATORI SRL 2650700392 |
| ZBE3683165 | Scaffalatura per deposito cucina casa protetta Sassoli | FERRAMENTA BOSCHI DI BOSCHI LUCA | BSCLCU77M07H199Z | 20/05/2022 | 30/11/2022 | € 1,500.00 | € 1,080.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 39 del 17/05/2022 | FERRAMENTA BOSCHI DI BOSCHI LUCA BSCLCU77M07H199Z |
| Z03397A5FC | Fornitura nuovi PC fissi e portatili per gli uffici e le strutture dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | META INFORMATICA s.r.l. | 02762930416 | 12/01/2023 | 30/04/2023 | € 11,000.00 | € 9,979.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 4 del 12/01/2023 | META INFORMATICA s.r.l. 2762930416 |
| ZB43055CA5 | Fornitura di materiale per terapia e infermieristico per case protette | BIHOS SAS DI ROBERTA BIDOIA | 01865630287 | 23/01/2021 | 31/01/2023 | € 2,000.00 | € 5,083.42 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 4 del 15/01/2021 | BIHOS SAS DI ROBERTA BIDOIA 1865630287 |
| Z7E34E616F | Fornitura prodotti complementari per case protette | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. | 03503411203 | 21/01/2022 | 31/12/2023 | € 3,000.00 | € 3,077.81 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 4 del 21/01/2022 | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. 3503411203 |
| Z923683248 | Fornitura sollevatore attivo casa protetta Silvagni | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 20/05/2022 | 30/11/2022 | € 4,200.00 | € 3,975.68 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 40 del 17/05/2022 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 |
| Z1F31FCCDC | Fornitura di prodotti in plastica monouso per le case protette | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 04/06/2021 | 31/08/2021 | € 4,900.00 | € 6,376.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 40 del 31/05/2021 | ITALCHIM SRL 3960230377 |
| ZAE36832F7 | Riempimento impianto di condizionamento con gas refrigerante casa protetta Sassoli | BENATI IMPIANTI SNC | 00928900398 | 20/05/2022 | 30/11/2022 | € 4,500.00 | € 4,956.17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 41 del 17/05/2022 | BENATI IMPIANTI SNC 928900398 |
| Z94322B62D | Fornitura e installazione di tende per la casa protetta Sassoli | GIOVANNARDI ADELINO di Luca Gobbi | GBBLCU58M03C574Z | 18/06/2021 | 31/12/2021 | € 4,800.00 | € 3,349.45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 42 del 09/06/2021 | GIOVANNARDI ADELINO di Luca Gobbi GBBLCU58M03C574Z | A&B SOLE TENDE SNC DI NORMA CIRCASSIA 1340900396 |
| ZEF3243D66 | Fornitura e installazione antenne televisive | CONTARINI SRL | 02355650397 | 26/06/2021 | 31/12/2021 | € 2,500.00 | € 1,630.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 43 del 09/06/2021 | CONTARINI SRL 2355650397 |
| ZAA36A9F81 | Fornitura lavapadelle per casa protetta F.lli Bedeschi | ARJO ITALIA S.p.A. | 05503160011 | 03/06/2022 | 30/11/2022 | € 4,000.00 | € 3,369.43 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 44 del 30/05/2022 | ARJO ITALIA S.p.A. 5503160011 | AT-OS S.r.l. 2719270239 |
| Z133247F9A | Fornitura di essicatoio rotativo a gas per la casa protetta F.lli Bedeschi | GRAMELLINI DR.ALESSANDRO | GRMLSN55T01D704R | 28/06/2021 | 31/12/2021 | € 4,500.00 | € 3,865.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 44 del 09/06/2021 | GRAMELLINI DR.ALESSANDRO GRMLSN55T01D704R | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. 1964580409 |
| ZB736AC64E | Fornitura di seggioloni polifunzionali per casa protetta Sassoli | GIALDI SRL | 01837320207 | 04/06/2022 | 30/11/2022 | € 6,000.00 | € 5,462.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 45 del 30/05/2022 | GIALDI SRL 1837320207 |
| ZFA32485FA | Servizio di smaltimento cespiti della casa protetta Sassoli | ASTRA SOC.CONS. A R.L. | 01472900396 | 29/06/2021 | 31/12/2021 | € 2,000.00 | € 747.40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 45 del 09/06/2021 | ASTRA SOC.CONS. A R.L. 1472900396 |
| Z0636B6093 | Fornitura di frigorifero per farmaci casa protetta Jus Pascendi | JOINTLAB SRL | 03454090964 | 07/06/2022 | 30/11/2022 | € 1,500.00 | € 871.20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 46 del 30/05/2022 | JOINTLAB SRL 3454090964 | PIARDI s.r.l. 2146180175 | ROSSI FRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y | C.F. di Ciro Fiocchetti & C. s.n.c. 934960352 | SENECO s.r.l. 7057740156 |
| ZDD36BBCD7 | Fornitura e posa in opera di pompe sommerse per la casa protetta F.lli Bedeschi | CICCHETTI CRISTIAN | CCCCST83A23E730Y | 09/06/2022 | 31/10/2022 | € 4,900.00 | € 4,720.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 47 del 30/05/2022 | CICCHETTI CRISTIAN CCCCST83A23E730Y |
| Z6336C2248 | Servizio pasti per ragazzi disabili centro L’Inchiostro | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 00311310379 | 10/06/2022 | 30/06/2023 | € 4,000.00 | € 5,414.72 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 48 del 30/05/2022 | CAMST SOC.COOP. A R.L. 311310379 |
| Z8632658CA | Fornitura di ausili per mangiare per ospiti allettati | GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL | 00256080334 | 08/07/2021 | 31/07/2023 | € 2,500.00 | € 2,651.47 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 49 del 05/07/2021 | GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL 256080334 |
| Z8632658CA | Fornitura di ausili per mangiare per ospiti allettati | GME 4.0 SRL | 01833620337 | 08/07/2021 | 31/07/2023 | € 2,500.00 | € 2,651.47 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 49 del 05/07/2021 | GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL 256080334 |
| Z2B3ADC044 | Fornitura e posa in opera di valvole, attuatore, circolatore e pompa a servizio degli impianti termici delle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 19/04/2023 | 31/12/2023 | € 4,800.00 | € 10,716.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 49 del 19/04/2023 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| ZF0306DF6F | Servizio di assistenza tecnica per riparazione letti elettrici | LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO | 02879890982 | 30/01/2021 | 30/04/2021 | € 2,500.00 | € 2,545.48 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 5 del 03/01/2020 | LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO 2879890982 |
| Z8D3980DDA | Fornitura materassi per la prevenzione da decubito per la casa di riposo Sassoli di Lugo | EURO AUSILI s.r.l. | 13212620150 | 13/01/2023 | 30/04/2023 | € 4,800.00 | € 4,923.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 5 del 13/01/2023 | EURO AUSILI s.r.l. 13212620150 |
| Z59305A23E | Affidamento servizio manutenzione autoveicoli strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | MINGUZZI BENEDETTO | MNGBDT44D07E730F | 25/01/2021 | 31/12/2023 | € 10,000.00 | € 9,653.58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 5 del 15/01/2021 | MINGUZZI BENEDETTO MNGBDT44D07E730F |
| ZE6326815F | Fornitura di materassi antidecubito per le case protette dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | EURO AUSILI S.r.l. | 13212620150 | 08/07/2021 | 31/12/2021 | € 18,000.00 | € 16,791.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 50 del 05/07/2021 | EURO AUSILI S.r.l. 13212620150 |
| Z40327A3F3 | Fornitura grandi impianti per le cucine e le lavanderie delle strutture dell’ASP dei Comuni della Bassa Romangna | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. | 01964580409 | 13/07/2021 | 31/12/2021 | € 10,000.00 | € 4,565.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 51 del 13/07/2021 | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. 1964580409 |
| Z643AFDB33 | Fornitura carrelli raccoglitori per la casa di riposo Jus Pascendi di Conselice | CFS ITALIA SRL | 05096510267 | 03/05/2023 | 31/08/2023 | € 2,000.00 | !ERROR! H297 -> 3D Range references are not yet supported | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 52 del 03/05/2023 | CFS ITALIA SRL 5096510267 |
| Z8A36F0B2A | Fornitura di letti elettrici per case protette F.lli Bedeschi e Silvagni | MAXMEDICAL SRL | 01883070938 | 25/06/2022 | 31/12/2022 | € 10,500.00 | € 9,783.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 53 del 23/06/2022 | MAXMEDICAL SRL 1883070938 |
| Z5E36F2D63 | Servizio revisione concentratori di ossigeno per case protette | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. | 03931390284 | 27/06/2022 | 31/10/2022 | € 1,200.00 | € 858.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 54 del 23/06/2022 | FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L. 3931390284 |
| Z74328FF53 | Fornitura e installazione di condizionatori per zone comuni casa protetta F.lli Bedeschi | DALLA CASA SNC DI DALLA CASA EMILIO E C. | 02595390390 | 22/07/2021 | 30/11/2021 | € 4,900.00 | € 5,320.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 54 del 16/07/2021 | DALLA CASA SNC DI DALLA CASA EMILIO E C. 2595390390 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z8B36F4C25 | Fornitura con posa in opera di cassonetti estrattori locale cucina casa protetta Sassoli | OCM CLIMA SRL | 01286800394 | 27/06/2022 | 31/12/2022 | € 9,000.00 | € 7,400.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 55 del 23/06/2022 | OCM CLIMA SRL 1286800394 | TCF 535681209 |
| Z063B0C4B5 | Fornitura e posa in opera porta in alluminio Casa Lolli | BERTONDINI INFISSI SNC SERRAMENTI IN ALLUMINIO | 02103030397 | 06/05/2023 | 31/12/2023 | € 3,000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 55 del 04/05/2023 | BERTONDINI INFISSI SNC SERRAMENTI IN ALLUMINIO 2103030397 | |
| Z9F3292E36 | Fornitura di carrelli di servizio per le case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | CFS ITALIA SRL | 05096510267 | 23/07/2021 | 31/12/2021 | € 4,600.00 | € 4,599.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 55 del 23/07/2021 | CFS ITALIA SRL 5096510267 | EFFEB s.r.l. 2858570340 | KARREL HEALTH SOLUTIONS s.r.l. 2672850357 | FRANCEHOPITAL s.a.s. 2962870214 | GIVAS s.r.l. 1498810280 |
| Z40329469C | Fornitura di articoli di manutenzione per riparazioni interne impianti idraulici delle strutture ASP | IDRO ZETA S.R.L. | 03540400409 | 24/07/2021 | 30/09/2023 | € 4,700.00 | € 6,060.86 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 58 del 23/07/2021 | IDRO ZETA S.R.L. 3540400409 |
| Z96305FA42 | Servizio di sanificazione locali Farmacia Santo Monte | AZIMUT SPA | 90003710390 | 26/01/2021 | 30/06/2022 | € 4,900.00 | € 1,385.86 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 6 del 15/01/2021 | AZIMUT SPA 90003710390 |
| Z183294798 | Fornitura di accessori per l’igiene del cavo orale | MEDIVAL SRL | 00759430267 | 24/07/2021 | 31/07/2023 | € 4,000.00 | € 9,184.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 60 del 23/07/2021 | MEDIVAL SRL 759430267 |
| Z0C372E5DF | Fornitura di prodotti per disinfezione delle superfici e per rischio infettivo | AIDOS HC SRL | 02783940352 | 16/07/2022 | 31/01/2023 | € 4,500.00 | € 6,037.41 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 62 del 13/07/2022 | AIDOS HC SRL 2783940352 |
| Z5E32A18AC | Fornitura di un frigorifero per medicinali per la casa di riposo Sassoli di Lugo | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 29/07/2021 | 31/12/2021 | € 1,500.00 | € 700.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 62 del 29/07/2021 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y | C.F. di Ciro Fiocchetti & C. s.n.c. 934960352 |
| Z4A37608EB | Incarico di patrocinio legale per difesa avanti Giudice Lavoro Ravenna causa AA | MASSIMO LANOTTE | LNTMSM68C24H223X | 01/08/2022 | 31/12/2023 | € 8,500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 63 del 23/07/2022 | MASSIMO LANOTTE LNTMSM68C24H223X | |
| Z6A32A1ED9 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività sanitarie | ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | € 4,700.00 | € 33,074.15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 63 del 30/07/2021 | ECO ERIDANIA SPA 3033240106 |
| Z9B3760C1F | Incarico di patrocinio legale per difesa avanti Tribunale Ravenna causa civile BD | CASALI GISELLA | CSLGLL65H63E506A | 01/08/2022 | 31/12/2023 | € 9,500.00 | € 3,581.07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 64 del 23/07/2022 | CASALI GISELLA CSLGLL65H63E506A |
| ZD332AB4BA | Fornitura e posa di porte tagliafuoco per la casa di riposo Sassoli di Lugo | MT TECNOLOGIE EDILI SRL | 02179790395 | 03/08/2021 | 31/12/2021 | € 10,000.00 | € 7,850.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 65 del 03/08/2021 | MT TECNOLOGIE EDILI SRL 2179790395 |
| ZE3373E4E5 | Fornitura e installazione di motori ventilatori per UTA comunità alloggio via Fermini | CLIMATECNICA DI CASALBONI MATTEO | CSLMTT82P09C573Q | 22/07/2022 | 30/11/2022 | € 3,500.00 | € 2,900.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 68 del 05/08/2022 | CLIMATECNICA DI CASALBONI MATTEO CSLMTT82P09C573Q |
| Z4D373F45A | Fornitura e posa in opera di porta REI | MT TECNOLOGIE EDILI SRL | 02179790395 | 22/07/2022 | 31/01/2023 | € 4,000.00 | € 4,850.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 69 del 05/08/2022 | MT TECNOLOGIE EDILI SRL 2179790395 | TECNOPROTEZIONE S.R.L. 2313280394 |
| Z4B3B8AB62 | Fornitura armadi metallici Casa di riposo F.lli Bedeschi – Bagnacavallo | DAMA ARREDAMENTI – SCAFFALATURE di Marco Berdondini & C. sas | 02453510394 | 14/06/2023 | 31/12/2023 | € 4,500.00 | € 1,825.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 69 del 14/06/2023 | DAMA ARREDAMENTI – SCAFFALATURE di Marco Berdondini & C. sas 2453510394 |
| 8883339B3D | Adesione alla convenzione Intercent-er Gas Naturale 18 – Lotto 1 | HERA COMM | 02221101203 | 01/10/2021 | 30/09/2022 | € 75,858.00 | € 265,837.69 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det n. 69 del 30/08/2021 | HERA COMM 2221101203 |
| Z28305FBFC | Fornitura e installazione pompa circuito acqua calda sanitaria casa protetta Sassoli | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | € 3,000.00 | € 2,480.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 7 del 15/01/2021 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| ZA2398CEC8 | Fornitura di tavoli rettangolari in laminato con angoli arrotondati per la casa di riposo F.lli Bedeschi di Bagnacavallo | EFFEB SRL A SOCIO UNICO | 02858570340 | 18/01/2023 | 30/04/2023 | € 1,600.00 | € 2,317.68 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 7 del 18/01/2023 | EFFEB SRL A SOCIO UNICO 2858570340 |
| Z21373F82E | Fornitura di protesi dentaria e lavori accessori per gli ospiti della casa protetta Sassoli | MANNO ETTORE DOTT. ODONTOIATRA | MNNTTR63S20E506K | 22/07/2022 | 31/10/2022 | € 1,500.00 | € 1,200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 70 del 05/08/2022 | MANNO ETTORE DOTT. ODONTOIATRA MNNTTR63S20E506K |
| Z5B3318BDB | Fornitura di traverse per ospiti case protette | SERENITY SPA | 01251280689 | 20/09/2021 | 31/12/2023 | € 20,000.00 | € 61,194.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 70 del 30/08/2021 | SERENITY SPA 1251280689 |
| Z1F2E1C435 | Servizio lavaggio indumenti e divise operatori Cra Asp 01/09/2020-30/09/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS | 02410141200 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | € 15,000.00 | € 13,762.87 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 70 del 31/08/2020 | OPEN GROUP COOP. SOCIALE ONLUS 2410141200 |
| Z323741837 | Fornitura e posa in opera di tendaggi per la casa protetta Sassoli | GIOVANNARDI ADELINO di Luca Gobbi | GBBLCU58M03C574Z | 23/07/2022 | 31/10/2022 | € 7,500.00 | € 7,757.24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 71 del 05/08/2022 | GIOVANNARDI ADELINO di Luca Gobbi GBBLCU58M03C574Z |
| ZA8331B91F | Servizio di gestione di selezione pubblica da remoto | MERITO SRL | 02290620992 | 20/09/2021 | 31/01/2022 | € 3,755.00 | € 3,755.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 71 del 30/08/2021 | MERITO SRL 2290620992 |
| Z07313B5EA | Manutenzione ordinaria edile presso le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE | BDSGPP58D03E730V | 03/04/2021 | 31/07/2022 | € 15,000.00 | € 13,572.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 71 del 31/08/2020 | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE BDSGPP58D03E730V |
| Z45374186F | Fornitura e messa in opera di due condizionatori monosplit per casa protetta Jus Pascendi | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 23/07/2022 | 31/10/2022 | € 2,800.00 | € 2,550.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 72 del 05/08/2022 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z053B985CA | Fornitura di un frigorifero usato revisionato per la cucina della casa di riposo Sassoli di Lugo | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 19/06/2023 | 31/12/2023 | € 1,500.00 | € 850.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 72 del 19/06/2023 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y |
| ZE63325800 | Fornitura di sacchetti in plastica per cucina | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 22/09/2021 | 31/12/2021 | € 4,800.00 | € 8,579.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 72 del 31/08/2021 | ITALCHIM SRL 3960230377 |
| Z3C374D729 | Fornitura di materiale protettivo da Covid 19 | BIOCAREMEDIC SRL | 02942150349 | 27/07/2022 | 31/05/2023 | € 3,500.00 | € 7,021.80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 73 del 05/08/2022 | BIOCAREMEDIC SRL 2942150349 |
| Z6D3BB2AFD | Fornitura di scaffalature per magazzino casa protetta Jus Pascendi | FERRAMENTA RANDI S.R.L. | 02390790398 | 26/06/2023 | 31/12/2023 | € 2,200.00 | € 2,248.46 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 73 del 26/06/2023 | FERRAMENTA RANDI S.R.L. 2390790398 | FERRAMENTA BOSCHI DI BOSCHI LUCA BSCLCU77M07H199Z |
| Z3433291EA | Fornitura di salviette in tnt | COMPREUR SRL | 03232630370 | 23/09/2021 | 28/02/2022 | € 4,900.00 | € 6,924.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 73 del 31/08/2021 | COMPREUR SRL 3232630370 |
| Z24332B9B9 | Fornitura e installazione di ricambi per impianti di condizionamento | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 23/09/2021 | 31/01/2022 | € 4,500.00 | € 5,041.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 75 del 24/09/2021 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z1F332BA56 | Fornitura e installazione di ricambi per impianti termici | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 23/09/2021 | 31/01/2022 | € 4,900.00 | € 3,690.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 76 del 24/09/2021 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 |
| Z3C3780BD0 | Fornitura di materiale per la manutenzione del circuito luci di sicurezza e di emergenza della casa di riposo F.lli Bedeschi – Bagnacavallo | COMOLI E FERRARI e C. S.p.a. | 00123060030 | 19/08/2022 | 31/12/2022 | € 3,000.00 | € 768.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 77 del 19/08/2022 | COMOLI E FERRARI e C. S.p.a. 123060030 |
| ZEA33301B8 | Fornitura e installazione di tubazioni impianto di riscaldamento casa protetta Jus Pascendi | CICCHETTI CRISTIAN | CCCCST83A23E730Y | 25/09/2021 | 31/12/2021 | € 12,500.00 | € 13,000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 77 del 24/09/2021 | CICCHETTI CRISTIAN CCCCST83A23E730Y |
| ZAF3BBFA02 | Servizio pasti per ragazzi disabili centro L’Inchiostro | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 00311310379 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | € 4,800.00 | € 3,498.94 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 77 del 29/06/2023 | CAMST SOC.COOP. A R.L. 311310379 |
| Z1F3781D7D | Fornitura e posa in opera di linea vita per le case protette Sassoli e Silvagni | MT TECNOLOGIE EDILI SRL | 02179790395 | 21/08/2022 | 31/05/2023 | € 25,000.00 | € 16,800.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 78 del 19/08/2022 | MT TECNOLOGIE EDILI SRL 2179790395 | LINETECK SRL 9701120967 | CAPACCI ING. MIRKO CPCMRK71R16D458D | RIWEGA 1694780212 |
| Z8F33303AA | Lavori edili di manutenzione ordinaria con fornitura di pavimentazione della casa protetta Sassoli | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE | BDSGPP58D03E730V | 25/09/2021 | 31/12/2021 | € 22,000.00 | € 19,133.24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 78 del 24/09/2021 | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE BDSGPP58D03E730V |
| Z733BC044F | Fornitura e posa in opera di condizionatori presso le case protette F.lli Bedeschi e Sassoli | CICCHETTI CRISTIAN | CCCCST83A23E730Y | 29/06/2023 | 31/12/2023 | € 30,000.00 | € 28,605.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 78 del 29/06/2023 | CICCHETTI CRISTIAN CCCCST83A23E730Y |
| Z9C3784FD9 | Trattamenti per la lotta contro la zanzara comune e per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da West NIle virus | SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. | 00364500363 | 23/08/2022 | 31/12/2022 | € 1,500.00 | € 2,850.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 79 del 23/08/2022 | SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. 364500363 |
| Z4B33627F3 | Fornitura di prodotti infermieristici per ulcere | SMITH & NEPHEW SRL | 09331210154 | 10/10/2021 | 31/05/2022 | € 4,900.00 | € 11,714.48 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 79 del 24/09/2021 | SMITH & NEPHEW SRL 9331210154 |
| Z453065047 | Fornitura di materiale di protezione per ospiti case protette | PACE s.r.l. | 02334050396 | 28/01/2021 | 31/12/2022 | € 3,000.00 | € 19,182.80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 8 del 15/01/2021 | PACE s.r.l. 2334050396 |
| Z5F37A121C | Fornitura elettrocardiografo casa protetta F.lli Bedeschi | BIOTEC SANITA’ SRL | 04015790407 | 03/09/2022 | 31/12/2022 | € 1,700.00 | € 1,531.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 81 del 03/09/2022 | BIOTEC SANITA’ SRL 4015790407 | CFS PRODOTTI MEDICALI SRL 1883060491 |
| Z903378BD4 | Fornitura di carrelli infermieristici per la casa protetta Sassoli | EFFEB SRL A SOCIO UNICO | 02858570340 | 14/10/2021 | 31/03/2022 | € 4,500.00 | € 3,826.63 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 81 del 14/10/2021 | EFFEB SRL A SOCIO UNICO 2858570340 | KARREL HEALTH SOLUTIONS s.r.l. 2672850357 | MAHO HEALTHCARE s.r.l. 3660740360 | GIVAS s.r.l. 1498810280 |
| Z0F2ED733A | Servizio di conduzione, gestione e manutenzione impianti termici 01/11/2020-31/10/2023 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 01/11/2020 | 31/10/2023 | € 38,000.00 | € 45,780.76 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 81 del 15/10/2020 | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 | NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE 734580392 |
| Z3337A12FF | Fornitura di prodotti per piaghe da decubito per anziani ospiti delle case protette | SMITH & NEPHEW SRL | 09331210154 | 03/09/2022 | 31/05/2023 | € 4,800.00 | € 9,678.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 82 del 03/09/2022 | SMITH & NEPHEW SRL 9331210154 |
| ZA33378A16 | Lavori edili di manutenzione ordinaria per ripristino linea impianto termico casa protetta Jus Pascendi | EDILCASA DI RONDINELLI – SECONDINI SNC | 01423140399 | 14/10/2021 | 28/02/2022 | € 17,000.00 | € 15,755.73 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 82 del 14/10/2021 | EDILCASA DI RONDINELLI – SECONDINI SNC 1423140399 |
| Z022ED8646 | Misurazione periodica taratura sistemi di protezione di interfaccia cogeneratori Sassoli e Bedeschi | TECNOTERM S.A.S. | 02446320398 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | € 2,000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 82 del 20/10/2020 | TECNOTERM S.A.S. 2446320398 | |
| ZE72F07253 | Fornitura presidi per incontinenti | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/11/2020 | 28/02/2021 | € 39,500.00 | € 37,454.51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 83 del 30/10/2020 | SERENITY SPA 1251280689 |
| ZBA33869F3 | Fornitura di casellario per spogliatoio dipendenti casa protetta Sassoli | CASTELLANI.IT SRL | 00140540501 | 19/10/2021 | 28/02/2022 | € 1,200.00 | € 1,197.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 84 del 19/10/2021 | CASTELLANI.IT SRL 140540501 | STUDIO T 387880396 |
| ZE43BFB977 | Fornitura di rilevatori di presenza per i dipendenti dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 02649530280 | 21/07/2023 | 31/10/2023 | € 8,000.00 | € 7,260.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 84 del 21/07/2023 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. 2649530280 |
| Z7F37C0011 | Fornitura di carrelli di servizio per case protette | MAHO HEALTHCARE SRL | 03660740360 | 14/09/2022 | 28/02/2023 | € 1,500.00 | € 1,362.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 85 del 14/09/2022 | MAHO HEALTHCARE SRL 3660740360 | FRANCE HOPITAL 2962870214 |
| ZA93C0AF59 | Prestazioni servizi infermieristici Cra Sassoli agosto-settembre 2023 | ROSETTI RICCARDO | RSTRCR00C29E289Q | 28/07/2023 | 31/10/2023 | € 4,950.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 86 del 25/07/2024 | ROSETTI RICCARDO RSTRCR00C29E289Q | |
| ZB233A4F16 | Fornitura di armadi metallici per casa protetta Sassoli | TUTTUFFICIO di ERRANI MASSIMO | RRNMSM54H23H199F | 27/10/2021 | 30/04/2022 | € 1,700.00 | € 1,694.00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | Det n. 86 del 26/10/2021 | TUTTUFFICIO di ERRANI MASSIMO RRNMSM54H23H199F | DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL 3470880372 | G.S.I. LINEA UFFICO SRL 4362290407 |
| ZE92F0BD61 | Fornitura di materiale informatico e accessori | FRANGI SRL | 04179660248 | 03/11/2020 | 28/02/2021 | € 1,000.00 | € 320.03 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det n. 87 del 03/11/2020 | FRANGI SRL 4179660248 | POWERMEDIA SRL 4440930826 | I-DEAL S.R.L. 5475890876 | ESSESHOP DI FABIO SOFIA 2797670839 | GA SERVICE SRL 7252620963 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL 1641800550 |
| ZDC3C094E5 | Lavori di rispristino e messa in sicurezza copertura tetto comunità alloggio Silvagni a Voltana di Lugo | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE | BDSGPP58D03E730V | 28/07/2023 | 31/10/2023 | € 39,500.00 | € 94,384.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 87 del 27/07/2023 | IMPRESA EDILE BEDESCHI GIUSEPPE BDSGPP58D03E730V |
| 89577286FD | Fornitura ausili per incontinenti | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/10/2021 | 31/05/2023 | € 138,500.00 | € 130,776.92 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 87 del 27/10/2021 | SERENITY SPA 1251280689 |
| Z3F37D5B8D | Fornitura e posa in opera di un pozzo artesiano presso la casa protetta F.lli Bedeschi | TAMPIERI MICHELE | TMPMHL47M06A547W | 21/09/2022 | 31/12/2022 | € 3,000.00 | € 2,269.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 88 del 14/09/2022 | TAMPIERI MICHELE TMPMHL47M06A547W |
| Z2833C4EF4 | Pratica di successione e redazione di inventario eredità M.A. | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PALMIERI | 02175510391 | 05/11/2021 | 31/12/2021 | € 4,500.00 | € 1,127.61 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 89 del 29/10/2021 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PALMIERI 2175510391 |
| Z2833C4EF4 | Pratica di successione e redazione di inventario eredità M.A. | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO AVV. STEFANIA PALMIERI DOTT. ANDREA PINTO | 02702550399 | 05/11/2021 | 30/09/2022 | € 4,500.00 | € 1,127.61 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 89 del 29/10/2021 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PALMIERI 2175510391 |
| Z5833CDD50 | Affidamento servizio prelievi ematici dipendenti sanitari e socio-sanitari Asp Bassa Romagna | SYNLAB MED | 00463660399 | 08/11/2021 | 31/12/2021 | € 4,000.00 | € 4,314.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 90 del 30/10/2021 | SYNLAB MED 463660399 |
| Z1D2F57B1F | Servizio di pulizia tombe benefattori Comune di Bagnacavallo | COPURA SOC. COOP | 00209050392 | 22/11/2020 | 31/12/2020 | € 325.00 | € 325.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 91 del 13/11/2020 | COPURA SOC. COOP 209050392 |
| ZCD3C10391 | Fornitura di presidi per incontinenti per gli ospiti delle case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | SERENITY SPA | 01251280689 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | € 39,000.00 | € 12,964.94 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 91 del 29/07/2023 | SERENITY SPA 1251280689 |
| Z8933E4F69 | Affidamento incarico rinnovo CPI struttura Cra F.lli Bedeschi Bagnacavallo | TECNOTERM S.A.S. | 02446320398 | 09/11/2021 | 31/12/2021 | € 2,500.00 | € 2,100.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 92 del 09/11/2021 | TECNOTERM S.A.S. 2446320398 |
| Z172F74A3F | Fornitura di divise per il personale delle case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna anno 2020 | DIAL TESSILE SRL | 03072930047 | 28/11/2020 | 30/06/2021 | € 15,000.00 | € 24,747.45 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det n. 92 del 13/11/2020 | DIAL TESSILE SRL 3072930047 | PACE s.r.l. 2334050396 |
| Z2C37DEE67 | Fornitura di sistema e prodotti per la sanificazione della rete idrica dal batterio della legionella | BARCHEMICALS SRL | 01782980369 | 23/09/2022 | 31/12/2022 | € 3,500.00 | € 3,034.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 92 del 23/09/2022 | BARCHEMICALS SRL 1782980369 |
| ZA32F8B193 | Affidamento della fornitura di prodotti complementari per letto e tavoli per gli ospiti delle Case Protette gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il periodo dal 02.12.2020 al 31.12.2022 | PEZZOLI S.R.L. | 02042510392 | 02/12/2020 | 31/12/2022 | € 2,000.00 | € 2,012.85 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 93 del 13/11/2020 | PEZZOLI S.R.L. 2042510392 |
| ZA837E6DF3 | Fornitura e installazione filtri assoluti per la prevenzione della legionellosi nelle strutture dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna | ENERTECH SALUTE s.r.l. | 02960820351 | 26/09/2022 | 31/12/2023 | € 10,000.00 | € 35,471.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 93 del 26/09/2022 | ENERTECH SALUTE s.r.l. 2960820351 |
| Z993403136 | Fornitura di pigiami a tuta su misura per ospiti case protette | CONFEZIONI CRISTINA snc DI SANGIORGI MC E TANESINI | 00959840398 | 22/11/2021 | 31/12/2023 | € 4,000.00 | € 5,169.15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 94 del 20/11/2021 | CONFEZIONI CRISTINA snc DI SANGIORGI MC E TANESINI 959840398 |
| ZF32F967EF | Fornitura di materiale informatico | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL | 02048930206 | 03/12/2020 | 30/06/2021 | € 6,000.00 | € 4,985.00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Det n. 95 del 02/12/2020 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 2048930206 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. 7161270967 | ABS COMPUTERS S.R.L. 1644110239 | INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS 0 | DATAMARKET 3983130828 | SI COMPUTER S.P.A. 1250880398 |
| ZBF340C0CC | Fornitura di prodotti per la cura degli ospiti delle case protette | FARMODERM s.r.l. | 09939050150 | 23/11/2021 | 31/03/2022 | € 4,900.00 | € 10,634.74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 95 del 20/11/2021 | FARMODERM s.r.l. 9939050150 |
| ZF53804E8B | Fornitura e installazione di cella frigorifera per cucina casa protetta F.lli Bedeschi | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO | MRABRN56H23E730Y | 05/10/2022 | 28/02/2023 | € 6,500.00 | € 6,270.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 95 del 28/09/2022 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO MRABRN56H23E730Y |
| Z432FA29B1 | Servizio di espurgo pozzetti casa protetta di Conselice | NEGRI ANDREA S.a.s. di Negri A.e C. | 01230160390 | 08/12/2020 | 31/12/2022 | € 2,500.00 | € 210.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 96 del 02/12/2020 | NEGRI ANDREA S.a.s. di Negri A.e C. 1230160390 |
| ZD12FA29BA | Servizio espurghi strutture Asp dei Comuni della Bassa Romagna | POLETTI FRANCO – AUTOSPURGHI | PLTFNC74C16A547B | 08/12/2020 | 31/12/2022 | € 6,000.00 | € 6,977.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 96 del 02/12/2020 | POLETTI FRANCO – AUTOSPURGHI PLTFNC74C16A547B |
| 8997325B76 | Fornitura energia elettrica anno 2022 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 26/11/2021 | 31/12/2022 | € 75,205.00 | € 269,126.63 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det n. 96 del 26/11/2021 | A2A ENERGIA SPA 12883420155 |
| Z192F8BA76 | Manutenzione ordinaria impianti idraulici delle case protette | CICCHETTI CRISTIAN | CCCCST83A23E730Y | 02/12/2020 | 31/12/2022 | € 25,000.00 | € 7,473.93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 97 del 02/12/2020 | CICCHETTI CRISTIAN CCCCST83A23E730Y |
| ZF03C21F88 | Acquisto autovettura per il trasporto delle persone ad alimentazione convenzionale | RENO MOTOR COMPANY | 04216140378 | 04/08/2023 | 31/10/2023 | € 15,150.00 | € 15,107.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 97 del 04/08/2023 | RENO MOTOR COMPANY 4216140378 |
| 9430302365 | Fornitura energia elettrica anno 2023 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 360,000.00 | € 150,669.38 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Det n. 97 del 04/10/2022 | ENEL ENERGIA S.p.A. 6655971007 |
| Z613426B75 | Fornitura di carrozzine polifunzionali per casa protetta Sassoli | GIALDI SRL | 01837320207 | 29/11/2021 | 31/03/2022 | € 5,500.00 | € 5,357.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 98 del 27/11/2021 | GIALDI SRL 1837320207 |
| ZC43426E9C | Fornitura di carrozzine polifunzionali per casa protetta F.lli Bedeschi | CH CHILLARI SRL | 03071910834 | 29/11/2021 | 31/03/2022 | € 2,500.00 | € 1,969.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 98 del 27/11/2021 | CH CHILLARI SRL 3071910834 |
| Z002FC63EA | Servizio di formazione per programmi software Sipcarplus 2.0 | CBA INFORMATICA srl | 01854700224 | 15/12/2020 | 31/12/2021 | € 4,500.00 | € 3,938.94 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 99 del 15/12/2020 | CBA INFORMATICA srl 1854700224 |
| ZC23426F0D | Fornitura di poltrone per ufficio per le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna | CORPORATE EXPRESS SRL UNIPERSONALE | 00936630151 | 29/11/2021 | 31/12/2022 | € 2,000.00 | € 823.92 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Det n. 99 del 27/11/2021 | CORPORATE EXPRESS SRL UNIPERSONALE 936630151 |
| Z502EC8EA6 | Fornitura di energia elettrica 01/01/2021-31/12/2021 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 38,000.00 | € 89,121.06 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Ordinativo n. PI 281267-20 del 16/10/20 | EDISON ENERGIA SPA 8526440154 |
| Z5F2DB9264 | Fornitura di mascherine FFP2 per le case protette | CISA PRODUCTION SRL | 12435741009 | 20/07/2020 | 31/12/2020 | € 6,000.00 | € 9,900.00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Ordinativo n. PI201747-20 del 20/07/20 | CISA PRODUCTION SRL 12435741009 |
| X881860474 | Espurgo pozzetti c.p. Conselice | NEGRI ANDREA S.a.s. di Negri A.e C. | 01230160390 | 08/03/2016 | 31/03/2020 | € 2,500.00 | € 2,290.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEGRI ANDREA S.a.s. di Negri A.e C. 1230160390 | |
| XD11860485 | Verifica periodica ascensori | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A | 01358950390 | 01/04/2016 | 31/03/2020 | € 1,980.00 | € 2,917.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A 1358950390 | |
| X7E196DEC3 | Manutenzione impianti elettrici | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 28/05/2016 | 27/05/2020 | € 34,976.00 | € 43,492.26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 | |
| ZA42B059C5 | Termoregolazione- primo stralcio Jus Pascendi Conselice | BENATI IMPIANTI snc | 00928900398 | 05/12/2019 | 31/05/2020 | € 3,500.00 | € 3,333.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENATI IMPIANTI snc 928900398 | |
| XF5186046B | Fornitura di bende specialistiche | LOHMANN & RAUSCHER SRL | 00207810284 | 19/02/2016 | 31/12/2020 | € 2,000.00 | € 4,194.05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOHMANN & RAUSCHER SRL 207810284 | |
| Z4329553E9 | Affidamento copertura assicurativa RCT/RCO anno 2019_2020 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 23/07/2019 | 31/12/2020 | € 39,500.00 | € 78,826.04 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | UNIPOL 618570012 | GENERALI 885351007 | ITAS MUTUA 2525520223 | |
| Z1929A1132 | Servizio assistenza sito e attività accessorie 01/09/2019-31/12/2020 | ELECTRON INFORMATICA SNC | 01212580391 | 01/09/2019 | 31/12/2020 | € 4,900.00 | € 9,397.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELECTRON INFORMATICA SNC 1212580391 | |
| ZE62BB0484 | Acquisto di letti elettrici per la CRA F.lli Bedeschi di Bagnacavallo | MAXMEDICAL di Massimo Lorenzini | LRNMSM74R15I904C | 23/01/2020 | 31/12/2020 | € 12,000.00 | € 5,572.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAXMEDICAL di Massimo Lorenzini LRNMSM74R15I904C | |
| ZC129058F2 | Fornitura di guanti in vinile monouso per le case protette | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. | 01313240424 | 01/07/2019 | 21/05/2021 | € 3,180.00 | € 20,775.80 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. 1313240424 | |
| Z3F2905548 | Fornitura di guanti in nitrile monouso per le case protette | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. | 12244190158 | 01/07/2019 | 20/07/2021 | € 11,275.00 | € 26,525.75 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. 12244190158 | |
| 7818925D04 | Servizio assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature | CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO Cooperativa a r.l. | 02475340408 | 01/05/2019 | 31/07/2021 | € 137,000.00 | € 142,052.07 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO Cooperativa a r.l. 2475340408 | |
| ZF81F84C74 | Servizio di connessione dati con fibra ottica centro profughi Lugo | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 29/07/2017 | 31/08/2021 | € 950.00 | € 1,791.02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 | |
| Z042619868 | Servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 07/02/2019 | 16/07/2022 | € 35,000.00 | € 33,231.90 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S.P.A. 488410010 | |
| Z1D36A8F12 | Fornitura di carta in risme | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 | 01/06/2022 | 20/11/2022 | € 3,000.00 | € 1,092.75 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. 9521810961 | |
| Z1523BB354 | Copertura tutela legale periodo 27/5/2018-26/5/2021 | ASSITECA BSA SRL | 06954420151 | 27/05/2018 | 27/05/2023 | € 15,000.00 | € 23,154.08 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | |
| Z1523BB354 | Copertura tutela legale periodo 27/5/2018-26/5/2021 | ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 09743130156 | 27/05/2018 | 27/05/2023 | € 15,000.00 | € 23,154.08 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | |
| Z1523BB354 | Copertura tutela legale periodo 27/5/2018-26/5/2021 | HOWDEN ASSITECA SPA | 09743130156 | 27/05/2018 | 27/05/2023 | € 15,000.00 | € 23,154.08 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASSITECA BSA SRL 6954420151 | |
| Z472E76B60 | Fornitura prodotti detergenti e accessori per comunità per le strutture gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il periodo 15/10/2020-25/09/2023 | ITALCHIM SRL | 03960230377 | 15/10/2020 | 25/09/2023 | € 38,000.00 | € 36,773.94 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALCHIM SRL 3960230377 | |
| Z211BE65A0 | Fornitura di calzature per dipendenti | VOLTA PROFESSIONAL SRL | 03411480373 | 07/11/2016 | 30/09/2023 | € 8,348.76 | € 39,607.43 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VOLTA PROFESSIONAL SRL 3411480373 | |
| ZB33ADBAC3 | Fornitura e posa in opera di pezzi di ricambio per centrali termiche | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL | 01513950384 | 19/04/2023 | 30/09/2023 | € 3,000.00 | € 3,195.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL 1513950384 | |
| Z702F99FCF | Fornitura di materiale di cancelleria e accessori per il periodo dicembre 2020-21/10/2023 | ERREBIAN SPA | 08397890586 | 04/12/2020 | 21/10/2023 | € 20,000.00 | € 14,547.25 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ERREBIAN SPA 8397890586 | |
| Z8D398207B | Fornitura di carta in risme | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 | 14/01/2023 | 21/11/2023 | € 4,900.00 | € 3,006.32 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. 9521810961 |
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